蚌埠市人民政府办公室2022年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责市政府主要负责同志政务活动安排；承担为市政府主要负责同志和市政府党组日常服务工作；承办市政府主要负责同志交办的事项；承担重要政务服务的沟通协调工作；负责市政府党组会、市政府常务会议、市长碰头会、市长工作例会、市政府主要负责同志召开的专题会议等会务工作。

（二）负责全市政务信息的编发、分析、上报、办理工作和政府信息网络的指导、协调工作；负责重大政务舆情收集、分析、研判等工作。

（三）负责组织协调和监督全市政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；负责发布市政府规章和规范性文件，协调解读重大政策及相关信息；承担市政府办公室内部政务公开协调管理工作；负责市政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责统筹推进和监督考核全市政府门户网站建设管理工作，管理市政府门户网站；负责《市政府工作规则》修订、监督执行；负责市政府重大决策程序规定、宣传解读方案的审查；负责市政府办公室法律事务及内部文件的合法性审查。

（四）负责市政府办公室机关离退休人员的服务和管理工作；负责市政府办公室机关及管理单位的编制、人事管理工作；负责机关公务员（工作人员）的绩效管理和考核工作；负责机关日常工作的协调和督办；负责市政府办公室党组会议、主任办公会议和全体人员会议等办公室有关会务工作；负责市政府办公室综合文字材料的起草工作；负责市政府办公室财务管理；负责市政府办公室机关有关行政、后勤服务、资产管理工作；负责市政府办公室的接待工作；负责机关内部安全保卫；负责市政府驻外办事机构（联络处）的工作联系以及友好城市间协调服务工作。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示批示；负责办理群众通过市长热线电话、蚌埠门户网站和政务微信等渠道提出的咨询、建议、批评、投诉等；负责管理12345市长热线平台；负责市长热线工作的督查督办，协调处理群众反映的有关热点难点问题；负责市政府全体人员会议、市政府其他大型会议（电视电话会议）的准备工作。

（六）统筹研究全市推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，督促各级政府和各部门落实改革举措；承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室、创优“四最”营商环境领导小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（七）指导全市政府系统电子政务建设，负责市政府办公室政务信息化工作和办公自动化日常维护管理工作。

（八）负责组织起草《政府工作报告》。负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件，起草市政府主要负责同志讲话、市政府各类综合性文字材料等。组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询。对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为市政府决策提供建议和咨询。承担市政府领导交办及有关部门、地区委托的课题研究任务，推动研究成果为社会服务。组织、指导、协调各级政府系统经济研究部门的经济研究工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市人民政府办公室2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位形式
1	蚌埠市人民政府办公室	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）践行“两个维护”，坚决做对党忠诚的表率。完善市政府办公室党组会议制度、理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，真正学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当、学出实际成效。自觉从服务党和国家大局中研究思考、谋划部署工作，充分发挥参谋助手作用。严守政治纪律和政治规矩，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。严格落实意识形态工作责任制，开展意识形态领域风险排查，切实把意识形态领域各项工作做得更加扎实、更加具体、更加有效，确保意识形态领域的绝对安全。

（二）强化责任担当，持续提升服务全局能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。放大坐标找不足，提高标准找差距，以战略眼光谋势，从问题导向谋策，围绕领导关注“四化同步”“双招双引”“产业强市”等重大事项及热点、难点问题，引领政府系统参之有道、谋之有方、言之及时。紧盯年度重点工作任务，实行清单化、闭环式工作机制，对党中央、省委和市委的决策部署、工作要求，闻令而动、雷厉风行，保持好、巩固好高质量发展势头，确保年初确定的各项工作任务落地生根。

（三）提升工作标杆，充分发挥参谋助手作用。认真学习领会习近平总书记“领导工作要有专业思维、专业素养、专业方法。”等重要论述，按照增强“八种本领”、提高“七种能力”的要求，干什么学什么，缺什么补什么。始终把提升办公室的综合素质和战斗力、做好传帮带摆在最重要的位置，做到每位人员都要能当主角、能适应、会补位。加强业务知识培训，提升专业能力，特别是提高辅助领导决策、组织政务运行、搞好综合协调的能力。加强优秀年轻干部的培养选拔力度，优化干部队伍层次，努力建设一支数量充足、结构合理、高素质专业化的办公室干部队伍。

（四）改进工作作风，全面提高“三服务”工作水平。时刻谨记习近平总书记“抓而不紧，等于不抓；抓而不实，等于白抓。”重要论述，严格按照“坚决不让工作在我手里延误、坚决不让差错在我手里发生”来要求自己，切实把问题想在先、把事情做在前、把细节考虑足，知责于心、担责于身、履责于行，极端负责地做好每项工作，在方方面面走在前、作表率。聚焦办公室主责主业，坚持问题导向，优化工作流程，着力推进工作理念思路、方式方法创新，进一步精文简会，整治形式主义和官僚主义，提升办文办会办事的精细化、规范化水平。

（五）注重党性修养，把抓党建作为第一要务。通过中心组理论学习、党员领导干部讲专题党课等形式，推动党史学习教育走深走实，不断深化拓展巩固党史学习教育成果。严格落实党内政治生活的若干准则，严格执行民主集中制。切实履行全面从严治党主体责任，第一责任人职责和“一岗双责”，把严的主基调长期坚持下去。树立正确用人导向，真正让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。坚持纪在法前、纪严于法，运用好监督执纪“四种形态”，突出抓早抓小、防微杜渐，用纪律管住大多数。提升机关党建标准化、规范化水平，打造让党放心、让人民群众满意的模范机关。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市人民政府办公室2022年收支总预算2616.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年度收入预算2616.66万元，其中，本年收入2616.66万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2616.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2616.66万元，占100%，比2021年预算增加227.4万元，增长9.52%，原因主要是工作任务增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年度支出预算2616.66万元，比2021年预算增加227.4万元，增长9.52%，原因主要是工作任务增加；其中，基本支出安排1395.19万元，占53.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1221.47万元，占46.68%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年财政拨款收支预算2616.66万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款2616.66万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2234.06万元，占85.38%；社会保障和就业支出172.82万元，占6.60%；卫生健康支出72.52万元，占2.77%；住房保障支出137.27万元，占5.25%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市人民政府办公室2022年一般公共预算支出2616.66万元，比2021年预算增加227.4万元，增长9.52%，原因主要是工作任务增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2234.06万元，占85.38%；社会保障和就业支出172.82万元，占6.60%；卫生健康支出72.52万元，占2.77%；住房保障支出137.27万元，占5.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排1012.59万元，比2021年预算增加81.66万元，增长8.77%，增长原因主要是增加人员经费,兑现增支政策等。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2022年预算安排1221.47万元，比2021年预算增加57.27万元，增长4.92%，增长原因主要是工作职能和考核任务的增加等。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排27.88万元，比2021年预算增加1.1万元，增长4.11%，增长原因主要是退休人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排96.62万元，比2021年预算增加12.71万元，增长15.15%，增长原因主要是人员增加，养老保险缴费增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排48.31万元，比2021年预算增加48.31万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。 

6、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2022年预算安排1.72万元，比2021年预算增加0.31万元，增长21.99%，增长原因主要是人员增加。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排70.8万元，比2021年预算增加9.6万元，增长15.69%，增长原因主要是人员增加。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排72.47万元，比2021年预算增加9.54万元，增长15.16%，增长原因主要是人员增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排64.8万元，比2021年预算增加6.89万元，增长11.90%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年度一般公共预算基本支出1395.19万元，其中，人员经费1241.71万元，公用经费153.48万元。

（一）人员经费1241.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、福利费、工会经费。

（二）公用经费153.48万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年度共安排项目支出1221.47万元，比2021年预算增加57.27万元，增长4.92%，增长原因主要是工作任务的增加。主要包括：本年财政拨款安排1221.47万元（其中，一般公共预算拨款安排1221.47万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算176.22万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算增加14.91万元，增长9.24%。，增长主要原因是新增人员公用经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市人民政府办公室2022年预算安排政府采购支出

522.47万元，比2021年预算增加77.07万元，增长17.30%，增长原因主要是工作任务增加。按资金来源分为：一般公共预算安排522.47万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。按采购类型分为：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算522.47万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市人民政府办公室2022年预算安排政府购买服务支出522.47万元，比2021年预算增加77.07万元，增长17.30%，增长原因主要是工作任务增加。其中，一般公共预算安排522.47万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

政府购买服务预算涉及项目6个。其中：

1、社情民意调查系统及可视化系统项目合同金额16.27万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2020年1月1日至2022年12月31日。

2、市长热线平台运行维护项目合同金额353.6万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2018年12月30日至2023年12月30日。

3、市长热线升级建设项目合同金额27.6万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2021年1月1日至2023年12月31日。

4、市政府办综合业务项目经费项目合同金额27万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

5、市政务服务便民热线归并优化工作升级建设项目合同金额48万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

6、政务公开及群众满意度调查工作经费项目合同金额50万元，购买方式为政府采购，购买服务起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“市长热线平台运行维护”项目

（1）项目概述。

蚌埠市12345热线于2013年底建成，2014年1月1日起试运行，设立前台电话受理中心、网络受理中心和台交办督办中心，设置座席54个，工作人员68人，24小时全时段运行。全面推进32条政务服务便民热线的归并整合工作，打造电话、市政府网站、市政府发布微信公众号、市政府发布微博、政务服务网，皖事通App、人民网留言、12345网站、12345微信公众号、“手机扫一扫•市长助你跑”等“十位一体”受理渠道，不断创新工作方法，完善平台建设，优化流程和资源配置，认真做好热线办理、督查、考核，加大问题处办力度，切实解决一批企业、群众的烦心事、操心事、揪心事，实现“一个平台受理，一个标准服务，一个结果答复，一个尺度考核”。2021年共计受理群众诉求44.9万件，按期反馈率99.88%，回访率100%，办结率100%，办件回访满意率达99.31%。

（2）立项依据。

2013年，作为我市第二批党的群众路线教育实践活动市级整改问题，第44次市委常委会会议研究决定建设“蚌埠市12345政府服务直通车”（后确定名称“蚌埠市12345市长热线服务中心”）。

（3）实施主体。

蚌埠市人民政府办公室

（4）实施方案。

2018年底开展项目升级建设，人力资源部分由安徽皖信人力资源有限公司中标，中标金额为1559.3万元，主要用于支付坐席服务人员工薪费。项目期为5年。每年均等金额分期支付。

（5）实施周期。

合同期限为2018年12月30日至2023年12月30日。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排707.2万元，其中，2022年安排353.6万元，2023年安排353.6万元，2024年安排0万元，主要用于坐席服务人员工薪费用等。

②年度预算安排。

2022年该项目预算353.6万元，主要用于座席服务人员工薪费用等。

（7）绩效目标和指标。

项目名称			市长热线平台运行维护
主管部门及代码			[033]蚌埠市人民政府办公室		实施单位		蚌埠市人民政府办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	707.20	年度资金总额：		353.60
			其中：财政拨款	707.20	其中：财政拨款		353.60
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	严格按照市长热线服务中心管理规定，提供标准化服务，集中受理市民各类诉求，搭建政府与市民群众的连心桥，服务质量良好，工单办理规范。积极完善热线功能，当好政府决策助手。加强督查督办，推动问题解决，全力提升市民满意度和获得感。				严格按照市长热线服务中心管理规定，提供标准化服务，集中受理市民各类诉求，搭建政府与市民群众的连心桥，服务质量良好，工单办理规范。积极完善热线功能，当好政府决策助手。加强督查督办，推动问题解决，全力提升市民满意度和获得感。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供便民知识库信息	≥1000条	数量指标	提供便民知识库信息		≥334条
			受理群众诉求数量	≥300000件		受理群众诉求数量		≥100000件
		质量指标	工单办结质量	显著提升	质量指标	工单办结质量		显著提升
		时效指标	回访率	≥95%	时效指标	回访率		≥95%
			电话综合接通率	≥100%		电话综合接通率		≥100%
		成本指标	项目执行费用	厉行节约	成本指标	项目执行费用		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	打通服务企业和群众的“最后一公里”，促进经济社会高速发展	良好	经济效益指标	打通服务企业和群众的“最后一公里”，促进经济社会高速发展		良好
		社会效益指标	解决群众关心的痛点、堵点问题，回应社会关切，有效化解社会矛盾	良好	社会效益指标	解决群众关心的痛点、堵点问题，回应社会关切，有效化解社会矛盾		良好
		可持续影响指标	完善社会治理路径，搭建政府与市民群众的连心桥，打造蚌埠市民生服务品牌	良好	可持续影响指标	完善社会治理路径，搭建政府与市民群众的连心桥，打造蚌埠市民生服务品牌		良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	满意	满意度指标	群众满意率		满意

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市人民政府办公室2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年财政拨款1221.47万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：政府办2022年部门预算公开表.xls