固镇县发展和改革委员会2024年度单位决算

附件2：单位决算公开

 

安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省固镇县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省固镇县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划统筹衔接；研究提出加快现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。    

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县经济运行发展趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究衔接有关专项改革方案，提出相关改革建议；推进供给侧结构性改革有关工作；协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

（三）贯彻落实国家关于外商直接投资、境外投资方针政策和省市相关规定；研究提出国际经融组织和外国政府贷款备选项目，指导、协调项目实施；研究分析外资利用动态，协调推进外商直接投资、境外投资项目建设。会同有关部门落实我县外商外资准入负面清单。

（四）贯彻落实固定资产投资有关方针政策，研究分析全县固定资产投资情况，提出固定资产投资总规模、结构和有关项目计划，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。研究提出投资领域重大政策建议；拟订民间投资发展政策建议；提出重大项目布局建议。

（五）推进落实区域发展战略、新型城镇化战略和重大政策。研究提出促进中部崛起、长三角区域一体化、淮河生态经济带等国家战略落实的政策建议；编制区域中心城市经济发展规划；组织拟订和实施贫困地区发展规划和政策建议，组织实施易地扶贫搬迁；统筹协调区域合作工作；组织编制并推动落实新型城镇化规划；指导县域经济发展；研究提出水利工程移民有关政策建议，指导库区移民管理工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责省级以上开发区建设发展有关工作。

（六）组织拟订综合性产业政策。协调全县一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业和现代物流业战略规划和重大政策；研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。

（七）推动实施创新驱动发展战略，研究提出全县高技术产业发展和战略性新兴产业发展规划政策建议；提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究提出全县社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；制定全县社会事业发展中长期规划和年度计划；拟订人口发展规划及人口政策建议；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。统筹推进社会基本公共服务体系建设。牵头开展社会信用体系建设。

（九）推进实施可持续发展战略，协调生态建设、能源资源节约和综合利用等工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策建议并协调实施；提出能源消费控制目标、任务并组织实施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）拟订全县能源发展规划和产业政策，推进能源体制改革，研究提出能源发展战略和建议，负责电力工业管理、能源行业节能和资源综合利用有关工作；依法主管全县电力设施、石油和天然气长输管道安全保护工作、提出石油、天然气重要储备、收储、动用的规划建议；综合协调能源安全生产监督管理工作。对违反能源法律法规和规章制度的违法行为进行查处。指导协调农村能源发展工作。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。承担电力生产安全管理有关工作，负责监督管理电力设施和电能保护。承担公共节能管理职责，会同有关部门制定相关规划和规章制度并组织实施，推动公共机构节能工作。

（十一）执行国家有关铁路建设的方针、政策、法规和省市相关规定，贯彻落实县委、县政府和县铁路建设协调领导小组的各项决议、决定，负责县铁路建设协调领导小组的日常工作。研究、谋划地区铁路建设项目，负责项目立项争取工作；负责本地区铁路建设规划的研究、编制和报批等工作；负责与铁路部门沟通对接，推进地方涉铁项目建设，积极争取增加铁路运能、运力投放；承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

（十二）贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定和调整县级政府管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导；承担行政事业性收费管理。拟订全市价格调控目标、规划，提出价格调控措施建议；落实价格异常波动预警和应急监测制度。负责成本调查和监审工作；负责价格认定工作。

（十三）贯彻执行国家、省市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施，提出全县重要物资储备规划和储备品种目录建议。组织实施全县粮棉糖油等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花、食糖和油储备，负责县级储备粮棉油行政管理；监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供应。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（十四）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级储备物资承储单位安全生产的监管责任。负责全县储备基础设施建设和管理，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责监督检查粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生管理。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策建议。

（十五）负责贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章，对本行政区域内公共资源交易活动实行监督管理；受理公共资源交易的投诉；依法查处公共资源交易中的违法行为；依法监督管理各方交易主体的交易行为。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

固镇县发展和改革委员会单位2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度单位决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1944.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1944.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1213万元，下降38.41%，主要原因是较去年减少污染治理专项中央预算内资金1700万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1944.9万元，其中：财政拨款收入1944.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1944.9万元，其中：基本支出910.54万元，占46.82%；项目支出1034.36万元，占53.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1944.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1944.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1213万元，下降38.41%，主要原因是较去年减少污染治理专项中央预算内资金1700万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1741.23万元，占本年支出的89.53%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1417万元，下降44.86%。主要原因是较去年减少污染治理专项中央预算内资金1700万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1741.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1064.24万元，占61.12%;社会保障和就业支出（类）支出214.86万元，占12.34%；卫生健康支出（类）支出28.38万元，占1.63%；节能环保支出（类）支出209.78万元，占12.05%；自然资源海洋气象等支出（类）支出15.47万元，占0.89%；住房保障支出（类）支出93.51万元，占5.37%；粮油物资储备支出（类）支出115万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2413.7万元，支出决算为1741.23万元，完成年初预算的81.23%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约、压减支出。其中:基本支出910.54万元，占52.29%；项目支出830.69万元，占47.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.9万元，支出决算为568.31万元，完成年初预算的151.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1046.52万元，支出决算为495.93万元，完成年初预算的47.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为151.77万元，支出决算为135.81万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的23.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为481.19万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的43.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到资金支出标准。

11.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.12万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为43.78万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为147万元，支出决算为115万元，完成年初预算的78.23%，决算数小于预算数的主要原因是项目计划变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出910.54万元，其中：人员经费893.24万元，主要包括:基本工资318.87万元、津贴补贴41.62万元、奖金123.88万元、伙食补助费1.35万元、绩效工资6.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.55万元、职业年金缴费26.96万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、公务员医疗补助缴费4.12万元、其他社会保障缴费16万元、住房公积金52.97万元、其他工资福利支出3.78万元、离休费5.4万元、退休费203.38万元、生活补助2.05万元、医疗费补助1.25万元、其他对个人和家庭的补助支出7.59万元；公用经费17.3万元，主要包括：办公费3.62万元、差旅费6.56万元、公务接待费4.93万元、工会经费0.07万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出1.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入203.67万元，本年支出203.67万元，年末结转和结余.万元。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为203.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

固镇县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省固镇县发展和改革委员会机关运行经费支出17.3万元，比2023年减少16.83万元，下降49.32%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽省固镇县发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省固镇县发展和改革委员会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金907万元。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期申请时设定的各项绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。严格执行各项制度和财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规，各项目均实现了预期绩效目标，评价等级为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映项目谋划及争取项目经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目谋划及争取项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.79分。全年预算数为250万元，执行数为69.77万元，完成预算的27.91%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关文件的规定，予以科学、规范、有序实行。所有拨付资金在使用上严格按财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留，不挪用，不挤占，按政策和工作要求及时将资金拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我委将进一步优化资金预算方案，及时把握时间节点，发挥政策最大效益。

项目谋划及争取项目经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：单位三公经费公开

安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为6.14万元，完成预算的54.82%，较上年减少1.8万元，下降22.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省固镇县发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.35万元，占87.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.79万元，占12.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为9万元，支出决算为5.35万元，完成预算的59.44%；较上年减少0.54万元，下降9.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减开支。2024年安徽省固镇县发展和改革委员会国内公务接待共62批次（其中外事接待0批次），632人次（其中外事接待0人次）。主要是用于公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为2.2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的35.91%；较上年减少1.27万元，下降61.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减开支。其中，2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为2.2万元，支出决算为0.79万元，完成预算的35.91%；较上年减少1.27万元，下降61.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至2024年12月31日，安徽省固镇县发展和改革委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 

 附件5：部门项目谋划及争取项目绩效评价报告.docx

附件1：固镇县发展和改革委员会-项目谋划及争取项目经费项目自评.xls