固镇县文化旅游体育局（部门）2023年度决算

 

 

固镇县文化和旅游局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 固镇县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 固镇县文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 固镇县文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度各乡镇兼职文化协管员补助项目绩效评价报告

 

第一部分 固镇县文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、旅游、新闻出版、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规。负责全县文化事业、文化产业、广播影视、旅游、新闻出版、著作权管理实施细则、管理办法的制订和组织实施；负责全县文化、广电、旅游、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作，依法查处违法、违规行为。

（二）研究制定全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游事业、新闻出版业发展战略、规划、目标；研究、指导文化、广播影视、旅游、新闻出版体制改革、人才队伍建设、文化艺术教育并组织、监督实施，协调发展比例关系；组织文化科研成果的鉴定、评奖、推广及管理；规划、指导、管理全县公共文化旅游设施及建设。

（三）管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及工作；管理全县公共图书馆、室事业，指导其业务建设。

（四）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（五）负责全县文物资源调查；协调和指导全县文物保护工作，履行文物行政执法督察职责；组织审核辖区国家、省级、市级文物保护单位的申报；指导全县文物、博物馆工作。

（六）管理、规划指导全县文化产业发展，研究制订全县文化经济政策，指导文化艺术生产经营和投资方向，协调整体布局，推动文化产业信息化建设，指导相关行业协会工作。

（七）拟订文化、旅游市场发展规划，指导文化、旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术、旅游经营活动进行行业监管，按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

（八）制订全县广播电影电视发展规划；管理全县广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播的视听节目等；对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；指导全县广播影视事业建设并实施行业管理；履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能；管理全县电影市场，研究制订市场管理办法并监督实施，指导全县电影发行放映网的建设和综合平衡工作。

（九）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

（十）负责全县旅游资源的开发、挖掘、保护、利用。指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发、保护，组织开展重点旅游区域、目的地和线路的推广活动。监督管理县内旅游市场。对经营国内旅游业务和入境旅游业务旅行社设立进行初审；对旅行社分支机构备案管理；负责旅行社日常管理和等级评定、旅游景区质量等级评定、旅游饭店（餐馆）管理、导游证初审及导游资格证日常业务管理工作。

（十一）审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报（刊）业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构；审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立，全县报纸开版、刊期和期刊本、刊期等项目变更及内部资料性出版物；对出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；查处违禁和非法出版物和出版、印刷、复制发行单位的违法违规活动；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。

（十二）管理全县对外文化工作，负责全县文化、广电、旅游、新闻出版和著作权方面的对外交流合作。

（十三）承办县委、县政府交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，固镇县文化和旅游局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，一致。

纳入固镇县文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

 

第二部分 固镇县文化和旅游局2023年度部门决算表

 

 

              

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  固镇县文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2826.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2826.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加187.46万元，增长7.1%，主要原因：是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2376.07万元，其中：财政拨款收入2354.42万元，占99.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2376.07万元，其中：基本支出1087.69万元，占45.78%；项目支出1288.37万元，占54.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2641.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2641.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加187.46万元，增长7.64%，主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2354.42万元，占本年支出的99.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.41万元，增长7.95%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2354.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1831.69万元，占78.71%；社会保障和就业（类）支出369.32万元，占15.68%；卫生健康支出（类）34.23万元，占1.44%；住房保障（类）支出119.18万元，占5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1672.58万元，支出决算为2354.42万元，完成年初预算的140.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目经费增加；二是人员经费调整。其中:基本支出1087.69万元，占46.20%；项目支出1266.73万元，占53.80%。具体情况如下：

1.“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”。年初预算为138.39万元，支出决算为285.98万元，完成年初预算的206.65%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加、人员经费调整等。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为105.76万元，支出决算为133.01万元，完成年初预算的125.76%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

3．“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）”年初预算为239.22万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的8.99%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动项目经费支出调整。

4．“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”年初预算为0万元，支出决算为303.86万元，决算数大于预算数的主要原因是群众文化经费的增加。

5.“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）”。年初预算为64.96万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的118.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6.“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）” 年初预算安排10万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因是旅游宣传经费调整。

7、“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）” 年初预算安排251万元，支出决算为587.81万元，完成年初预算的234.18%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出经费调整。

8、“文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）”年初预算安排10万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的24.8%，决算数小于预算数的主要原因是文物运行经费调整。

9、“文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）”2023年预算安排507.14万元，支出决算为286.66万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于预算数的主要原因是博物馆经费支出调整。

10、“文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）”2023年预算70万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的180.87%，决算数大于预算数的主要原因是应急广播项目经费支出增加。

11、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算22.71万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的2.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费的调整。

12、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算45.55万元，支出决算为134.89万元，完成年初预算的296.14%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险经费调整。

13、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算22.77万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金经费的调整。

14、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排12.97万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的364.76%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世死亡抚恤经费的调整。

15、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2023年预算安排1.98万元，支出决算为165.13万元，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费调整。

16、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2023年预算安排0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

17、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排14.92万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的73.99%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用的调整。

18、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排21.95万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医保费用增加。

19、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排75.98万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致公积金费用调整。

20、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排56.81万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致提租补贴费用调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1087.69万元，其中：人员经费1013.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.64万元，本年支出21.64万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）”年初预算安排0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于预算数的主要原因是资助国产影片放映的支出增加。

2.“文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出”年初预算安排0万元，支出决算为15.44万元，决算数大于预算数的主要原因是资助国产影片放映的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年固镇县文化和旅游局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，固镇县文化和旅游局机关运行经费支出74.38万元，比2022年减少833.59万元，下降91.8%，主要原因是物业费、维修费和资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，固镇县文化和旅游局政府采购支出总额0万元

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，固镇县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金575万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全;项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施，较好地完成了预期绩效目标。

我部门组织对“各乡镇兼职文化协管员补助资金”项目开展了部门评价，共涉及资金48万元。，由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门各乡镇兼职文化协管员补助资金项目自评得分94.5分，全年预算数48万元，执行数21.6万元，完成预算的45%，接近完成了预算目标。任务完成较及时，完成质量较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标设定较合理，绩效指标较明确， 预算编制较科学，资金分配较合理.

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 

我局在2023年度部门决算中反映“各乡镇兼职文化协管员补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

各乡镇兼职文化协管员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。全年预算数为48万元，执行数为21.6万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：实现全县各乡镇兼职文化协管员198人，专职协管员30人的补助补贴；二是补助补贴政策为公共文化服务提供了长期保障。

各乡镇兼职文化协管员补助项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

 

 

 

 

 

 

 

 

    （3）部门评价结果。

《2023年度各乡镇兼职文化协管员补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度各乡镇兼职文化协管员补助项目绩效评价报告