索引号：	003048552/202608-00001	信息分类：	财政决算
发布机构：	固镇县新马桥镇政府	发布日期：	2026-08-26 16:00
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2026-08-26
名称：	固镇县新马桥镇2025年度部门决算
关键词：	固镇县新马桥镇2025年度部门决算

索引号：	003048552/202608-00001
信息分类：	财政决算
发布机构：	固镇县新马桥镇政府
发布日期：	2026-08-26 16:00
名称：	固镇县新马桥镇2025年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2026-08-26
文号：
关键词：	固镇县新马桥镇2025年度部门决算

固镇县新马桥镇2025年度部门决算

发布时间：2026-08-26 16:00 来源：固镇县新马桥镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度部门决算

2026年8月

第一部分安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度XX项目绩效评价报告

第一部分安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇党委工作职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、领导本镇的各项建设工作，环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告.

乡镇政府工作职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的合法权利;加强扫黑除恶的宣传工作,加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇2025年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇本级

第二部分安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6935.62	一、一般公共服务支出	31	899.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.15	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4438.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	377.29
	9		九、卫生健康支出	39	66.65
	10		十、节能环保支出	40	113.31
	11		十一、城乡社区支出	41	941.23
	12		十二、农林水支出	42	263.45
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10.3
	19		十九、住房保障支出	49	178.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	22.85
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7316.76	本年支出合计	57	7316.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	7316.76	总计	60	7316.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,316.76	7,316.76
201			一般公共服务支出	899.62	899.62
20101			人大事务	4.85	4.85
2010104			人大会议	4.85	4.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.12	892.12
2010301			行政运行	583.87	583.87
2010350			事业运行	308.25	308.25
20105			统计信息事务	1.65	1.65
2010505			专项统计业务	1.65	1.65
20129			群众团体事务	1.00	1.00
2012901			行政运行	1.00	1.00
206			科学技术支出	4,438.78	4,438.78
20699			其他科学技术支出	4,438.78	4,438.78
2069999			其他科学技术支出	4,438.78	4,438.78
207			文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84
20701			文化和旅游	4.84	4.84
2070109			群众文化	4.84	4.84
208			社会保障和就业支出	377.29	377.29
20805			行政事业单位养老支出	254.65	254.65
2080501			行政单位离退休	93.58	93.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69
20808			抚恤	8.58	8.58
2080801			死亡抚恤	8.58	8.58
20810			社会福利	3.91	3.91
2081002			老年福利	0.91	0.91
2081006			养老服务	3.00	3.00
20820			临时救助	2.50	2.50
2082001			临时救助支出	2.50	2.50
20821			特困人员救助供养	83.88	83.88
2082102			农村特困人员救助供养支出	83.88	83.88
20825			其他生活救助	0.11	0.11
2082502			其他农村生活救助	0.11	0.11
20899			其他社会保障和就业支出	23.66	23.66
2089999			其他社会保障和就业支出	23.66	23.66
210			卫生健康支出	66.65	66.65
21007			计划生育事务	0.63	0.63
2100799			其他计划生育事务支出	0.63	0.63
21011			行政事业单位医疗	66.02	66.02
2101101			行政单位医疗	35.53	35.53
2101102			事业单位医疗	30.49	30.49
211			节能环保支出	113.31	113.31
21103			污染防治	113.31	113.31
2110399			其他污染防治支出	113.31	113.31
212			城乡社区支出	941.23	941.23
21201			城乡社区管理事务	50.50	50.50
2120104			城管执法	50.50	50.50
21203			城乡社区公共设施	532.42	532.42
2120303			小城镇基础设施建设	532.42	532.42
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	358.30	358.30
2120804			农村基础设施建设支出	143.97	143.97
2120816			农业农村生态环境支出	211.49	211.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.84	2.84
213			农林水支出	263.45	263.45
21301			农业农村	86.82	86.82
2130119			防灾救灾	50.29	50.29
2130126			农村社会事业	36.53	36.53
21302			林业和草原	12.03	12.03
2130205			森林资源培育	8.79	8.79
2130299			其他林业和草原支出	3.24	3.24
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.60	164.60
2130504			农村基础设施建设	68.64	68.64
2130505			生产发展	29.08	29.08
2130506			社会发展	66.88	66.88
220			自然资源海洋气象等支出	10.30	10.30
22001			自然资源事务	10.30	10.30
2200106			自然资源利用与保护	10.30	10.30
221			住房保障支出	178.46	178.46
22102			住房改革支出	178.46	178.46
2210201			住房公积金	110.11	110.11
2210202			提租补贴	68.35	68.35
229			其他支出	22.85	22.85
22960			彩票公益金安排的支出	22.85	22.85
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	22.85	22.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,316.76	1,403.11	5,913.65
201			一般公共服务支出	899.62	892.12	7.50
20101			人大事务	4.85		4.85
2010104			人大会议	4.85		4.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.12	892.12
2010301			行政运行	583.87	583.87
2010350			事业运行	308.25	308.25
20105			统计信息事务	1.65		1.65
2010505			专项统计业务	1.65		1.65
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012901			行政运行	1.00		1.00
206			科学技术支出	4,438.78		4,438.78
20699			其他科学技术支出	4,438.78		4,438.78
2069999			其他科学技术支出	4,438.78		4,438.78
207			文化旅游体育与传媒支出	4.84		4.84
20701			文化和旅游	4.84		4.84
2070109			群众文化	4.84		4.84
208			社会保障和就业支出	377.29	265.90	111.39
20805			行政事业单位养老支出	254.65	254.65
2080501			行政单位离退休	93.58	93.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69
20808			抚恤	8.58	8.58
2080801			死亡抚恤	8.58	8.58
20810			社会福利	3.91		3.91
2081002			老年福利	0.91		0.91
2081006			养老服务	3.00		3.00
20820			临时救助	2.50		2.50
2082001			临时救助支出	2.50		2.50
20821			特困人员救助供养	83.88		83.88
2082102			农村特困人员救助供养支出	83.88		83.88
20825			其他生活救助	0.11		0.11
2082502			其他农村生活救助	0.11		0.11
20899			其他社会保障和就业支出	23.66	2.66	21.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.66	2.66	21.00
210			卫生健康支出	66.65	66.65
21007			计划生育事务	0.63	0.63
2100799			其他计划生育事务支出	0.63	0.63
21011			行政事业单位医疗	66.02	66.02
2101101			行政单位医疗	35.53	35.53
2101102			事业单位医疗	30.49	30.49
211			节能环保支出	113.31		113.31
21103			污染防治	113.31		113.31
2110399			其他污染防治支出	113.31		113.31
212			城乡社区支出	941.23		941.23
21201			城乡社区管理事务	50.50		50.50
2120104			城管执法	50.50		50.50
21203			城乡社区公共设施	532.42		532.42
2120303			小城镇基础设施建设	532.42		532.42
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	358.30		358.30
2120804			农村基础设施建设支出	143.97		143.97
2120816			农业农村生态环境支出	211.49		211.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.84		2.84
213			农林水支出	263.45		263.45
21301			农业农村	86.82		86.82
2130119			防灾救灾	50.29		50.29
2130126			农村社会事业	36.53		36.53
21302			林业和草原	12.03		12.03
2130205			森林资源培育	8.79		8.79
2130299			其他林业和草原支出	3.24		3.24
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.60		164.60
2130504			农村基础设施建设	68.64		68.64
2130505			生产发展	29.08		29.08
2130506			社会发展	66.88		66.88
220			自然资源海洋气象等支出	10.30		10.30
22001			自然资源事务	10.30		10.30
2200106			自然资源利用与保护	10.30		10.30
221			住房保障支出	178.46	178.46
22102			住房改革支出	178.46	178.46
2210201			住房公积金	110.11	110.11
2210202			提租补贴	68.35	68.35
229			其他支出	22.85		22.85
22960			彩票公益金安排的支出	22.85		22.85
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	22.85		22.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,935.62	一、一般公共服务支出	30	899.62	899.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.15	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	4,438.78	4,438.78
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.84	4.84
	8		八、社会保障和就业支出	37	377.29	377.29
	9		九、卫生健康支出	38	66.65	66.65
	10		十、节能环保支出	39	113.31	113.31
	11		十一、城乡社区支出	40	941.23	582.93	358.30
	12		十二、农林水支出	41	263.45	263.45
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	10.30	10.30
	19		十九、住房保障支出	48	178.46	178.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	22.85		22.85
本年收入合计	24	7,316.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7,316.76	6,935.62	381.15
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	7,316.76	总计	58	7,316.76	6,935.62	381.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	6,935.62		1,403.11	5,532.51
201			一般公共服务支出	899.62		892.12	7.50
20101			人大事务	4.85			4.85
2010104			人大会议	4.85			4.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	892.12		892.12
2010301			行政运行	583.87		583.87
2010350			事业运行	308.25		308.25
20105			统计信息事务	1.65			1.65
2010505			专项统计业务	1.65			1.65
20129			群众团体事务	1.00			1.00
2012901			行政运行	1.00			1.00
206			科学技术支出	4,438.78			4,438.78
20699			其他科学技术支出	4,438.78			4,438.78
2069999			其他科学技术支出	4,438.78			4,438.78
207			文化旅游体育与传媒支出	4.84			4.84
20701			文化和旅游	4.84			4.84
2070109			群众文化	4.84			4.84
208			社会保障和就业支出	377.29		265.90	111.39
20805			行政事业单位养老支出	254.65		254.65
2080501			行政单位离退休	93.58		93.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38		107.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.69		53.69
20808			抚恤	8.58		8.58
2080801			死亡抚恤	8.58		8.58
20810			社会福利	3.91			3.91
2081002			老年福利	0.91			0.91
2081006			养老服务	3.00			3.00
20820			临时救助	2.50			2.50
2082001			临时救助支出	2.50			2.50
20821			特困人员救助供养	83.88			83.88
2082102			农村特困人员救助供养支出	83.88			83.88
20825			其他生活救助	0.11			0.11
2082502			其他农村生活救助	0.11			0.11
20899			其他社会保障和就业支出	23.66		2.66	21.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.66		2.66	21.00
210			卫生健康支出	66.65		66.65
21007			计划生育事务	0.63		0.63
2100799			其他计划生育事务支出	0.63		0.63
21011			行政事业单位医疗	66.02		66.02
2101101			行政单位医疗	35.53		35.53
2101102			事业单位医疗	30.49		30.49
211			节能环保支出	113.31			113.31
21103			污染防治	113.31			113.31
2110399			其他污染防治支出	113.31			113.31
212			城乡社区支出	582.93			582.93
21201			城乡社区管理事务	50.50			50.50
2120104			城管执法	50.50			50.50
21203			城乡社区公共设施	532.42			532.42
2120303			小城镇基础设施建设	532.42			532.42
213			农林水支出	263.45			263.45
21301			农业农村	86.82			86.82
2130119			防灾救灾	50.29			50.29
2130126			农村社会事业	36.53			36.53
21302			林业和草原	12.03			12.03
2130205			森林资源培育	8.79			8.79
2130299			其他林业和草原支出	3.24			3.24
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	164.60			164.60
2130504			农村基础设施建设	68.64			68.64
2130505			生产发展	29.08			29.08
2130506			社会发展	66.88			66.88
220			自然资源海洋气象等支出	10.30			10.30
22001			自然资源事务	10.30			10.30
2200106			自然资源利用与保护	10.30			10.30
221			住房保障支出	178.46		178.46
22102			住房改革支出	178.46		178.46
2210201			住房公积金	110.11		110.11
2210202			提租补贴	68.35		68.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额

301	工资福利支出	1,237.10	302	商品和服务支出	48.50	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	358.91	30201	办公费	10.41	310	资本性支出
30102	津贴补贴	240.36	30202	印刷费	1.85	31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	188.64	30204	手续费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30205	水费	0.79	31003	专用设备购置
30107	绩效工资	37.47	30206	电费	15.42	31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.59	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	48.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	30209	物业管理费		31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30211	差旅费	7.37	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	136.43	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	117.52	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置
30302	退休费	109.59	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助	7.62	30226	劳务费		31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		1,354.61	公用经费合计						48.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
			合计
212			城乡社区支出				358.30		358.30	358.30		358.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				358.30		358.30	358.30		358.30
2120804			农村基础设施建设支出				143.97		143.97	143.97		143.97
2120816			农业农村生态环境支出				211.49		211.49	211.49		211.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2.84		2.84	2.84		2.84
229			其他支出				22.85		22.85	22.85		22.85
22960			彩票公益金安排的支出				22.85		22.85	22.85		22.85
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				22.85		22.85	22.85		22.85
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7316.76万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计7316.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加969.81万元，增长15.28%，主要原因：加大乡村振兴建设，财政投入同步加大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7316.76万元，其中：财政拨款收入7316.76万元，占100%；事业收入0元，；经营收入0元，；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7316.76万元，其中：基本支出1403.11万元，占19.18%；项目支出5913.65万元，占80.82%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7316.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7316.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加969.81万元，增长15.28%，主要原因：加大乡村振兴建设，财政投入同步加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,935.62万元，占本年支出的94.79%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1058.39万元，增长18.01%。主要原因是由于加大乡村振兴发展，财政投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6935.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出899.62万元，占12.97%；；科学技术（类）支出4438.78万元，占64%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.84万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出377.29万元，占5.44%；卫生健康（类）支出66.65万元，占0.96%；节能环保（类）支出113.31万元，占1.63%；城乡社区支出（类）支出582.93万元，占8.4%；农林水（类）支出263.45万元，占3.8%；自然资源海洋气象等支出支出10.30万元，占0.15%；住房保障（类）支出178.46万元，占2.57%。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6935.62万元，支出决算为6935.62万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1,403.11万元，占20.23%；项目支出5,532.51万元，占79.77%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为583.87万元，支出决算为583.87万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为308.25万元，支出决算为308.25万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为4438.78万元，支出决算为4438.78万元，完成年初预算的100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为93.58万元，支出决算为93.58万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.38万元，支出决算为107.38万元，完成年初预算的100%。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.69万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

14．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100%。

15．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%。

17．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.53万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。

20．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为113.31万元，支出决算为113.31万元，完成年初预算的100%。

21．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的100%。

22．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为532.42万元，支出决算为532.42万元，完成年初预算的100%。

23．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为50.29万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的100%。

24．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为36.53万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的100%。

25．农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。

26．农林水支出（类）农业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

27．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为68.64万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的100%。

28．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%。

29．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为66.88万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的100%。

30．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.11万元，支出决算为110.11万元，完成年初预算的100%。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为68.35万元，支出决算为68.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1403.11万元，其中：人员经费1354.61万元，主要包括：基本工资358.91万元、津贴补贴240.36万元、奖金188.64、绩效工资37.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.59万元、职业年金缴费48.13万元、职工基本医疗保险缴费60.6万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金136.43万元、退休费109.59万元、生活补助7.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元；公用经费48.5万元，主要包括：办公费10.41万元、印刷费1.85万元、水费0.79万元、电费15.42万元、邮电费0.72万元、差旅费7.37万元、培训费0.37万元、公务接待费0.93万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费4.65万元、其他交通费用1.17万元、其他商品和服务支出4.62万元。

【各部门支出经济分类科目不为零的要列报，为零的须手动删除】

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入381.15万元，本年支出381.15万元，年末结转和结余0元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为143.97万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为211.49万元，支出决算为211.49万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。具体情况说明如下：

安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府机关运行经费支出55万元，比2024年减少26.68万元，下降32.66%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府政府采购支出总额69.07万元，其中：政府采购工程支出69.07万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.85万元。从评价情况看，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成了项目绩效自评工作。根据年初设定的绩效目标，人大经费项目绩效自评得分100分（项目分值100分），达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目全年预算数4.85万元，执行数4.85万元，完成预算的100%。取得的主要成效确保人大代表活动2次，人大选举大会2次3天。人大主席工作正常开展。该项目得到了镇政府重视，项目资金合理，资金预算可行。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开的内容，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			人大代表活动经费及人大主席工作经费
主管部门			094-固镇县新马桥镇人民政府			实施单位	094001-固镇县新马桥镇人民政府
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.85	4.85	4.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.85	4.85	4.85	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	达到年度预期目标					已完成并支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民代表活动次数		≥2次	2次	10	10	已完成人大代表活动
		质量指标	人民代表活动效果		镇人大代表能够认真履行职责，积极献言献策，100%按照工作计划完成目标任务	达成预期指标	10	10	达到预期目标
		时效指标	人民代表活动时间		≥2天	2天	10	10	已完成天数
		成本指标	人民代表活动经费		≥300元	300元	20	20	已支付
	效益指标	经济效益	可持续影响指标		显著	达成预期指标	10	10	提升
		社会效益	提升人民群众幸福指数		提高	达成预期指标	10	10	提高
		生态效益	改善环境		改善	达成预期指标	5	5	改善
		可持续影响	持续影响期限		＝1年	1年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98%	10	10	基本上达到群众满意
总分							100	100.00

2.2025年度人大代表活动经费项目绩效评价报告

根据《固镇县财政局关于开展2025年度县级预算绩效支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2026〕16号）要求，我镇高度重视此次项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成了项目绩效自评工作。

自评项目1个:人大活动经费,预算总金额为4.85万元。为确实做好2025年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据固镇县财政局《固镇县县级项目支出绩效单位自评操作规程》和《固镇县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（固财[2021]46号）规定，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结。

1、项目内容

人大代表活动经费这一项目的主要内容履行代表职责、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度。

2025年，新马桥镇部门全年预算数为1407.99万元，全年执行数为1407.96万元，执行率为100%。其中，保障机关正常运转和人员开支预算数1266.63万元，全年支出1266.63万元；人大工作经费预算4.85万元，支出4.85万元。新马桥镇人大工作经费保证了人大代表活动和人大主席工作的开展。新马桥镇2025年度部门预算编制83个（其中：行政编39个，参公编0个，事业编44个（其中全额拨款事业编制33个））,实有人数115人（其中：在职71人，退休44人）。

项目自评结果及分析

根据年初设定的绩效目标，人大经费项目绩效自评得分100分（项目分值100分）。项目全年预算数4.85万元，执行数4.85万元，完成预算的100%。取得的主要成效确保人大代表活动2次，人大选举大会2次3天。人大主席工作正常开展。该项目得到了镇政府重视，项目资金合理，资金预算可行。

我镇在绩效评价工作过程中人大代表活动经费这个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我镇提出要进一步完善人大代表活动经费和人大主席工作经费的使用和管理，提高财政资金使用效益。项目预算的执行和管理，对促进我镇人大工作的发展，提供了资金保障。

项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，在以后的工作中我镇要继续增强绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1、主要问题：一是资料收集不够完善，资料归档不够及时。二是预算资金编制使用还不够精细精准。

2、整改措施：一是完善资料管理，资料应严格按照要求及时归档，确保资料真实、完整能够清晰反映实施过程及结果。二是细化预算编制工作，精准编制支出预算，认真做好预算的编制，规范预算资金管理，应严格按照预算计划安排使用资金并加强监管。

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号

项目名称

全年

预算数

全年

执行数

预算执行率

自评得分

是否有较大偏差

自评结果应用

人大工作经费

4.85

100%

100

无

安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.58		4.65		4.65	0.93	5.58		4.65		4.65	0.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占16.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元，占83.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决2025年安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.65万元，支出决算为 4.65万元，完成预算的100%；较上年减少0.3万元，下降6.06%。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支，减少公车使用频率。其中， 2025年固镇县新马桥镇人民政府没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100%；较上年减少0.3万元，下降6.06%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于招商引资及日常工作开展。截至2025年12月31日，安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%；较上年减少1.18万元，下降55.92%。2025年安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇人民政府国内公务接待共9批次（其中外事接待0批次），53人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资接待用餐。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

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