索引号：	003048755/202608-00011	信息分类：	财政决算
发布机构：	固镇县石湖乡政府	发布日期：	2026-08-27 16:19
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2026-08-27
名称：	石湖乡人民政府2025年度财政决算
关键词：	财政决算

索引号：	003048755/202608-00011
信息分类：	财政决算
发布机构：	固镇县石湖乡政府
发布日期：	2026-08-27 16:19
名称：	石湖乡人民政府2025年度财政决算
有效性：	有效
成文日期：	2026-08-27
文号：
关键词：	财政决算

石湖乡人民政府2025年度财政决算

发布时间：2026-08-27 16:19 来源：固镇县石湖乡政府浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府

2025年度部门决算

2026年8月

第一部分安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2025年度石湖乡人大工作经费项目支出绩效自评表

2.2025年度石湖乡人大工作经费项目绩效评价报告

第一部分安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产.

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政职能.

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚.

6、完成上级政府交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府2025年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府

第二部分安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：固镇县石湖乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,522.79	一、一般公共服务支出	31	708.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.49	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,956.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	285.81
	9		九、卫生健康支出	39	46.98
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	795.53
	12		十二、农林水支出	42	902.81
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	153.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,852.27	本年支出合计	57	5,852.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	5,852.27	总计	60	5,852.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：	固镇县石湖乡人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5,852.27	5,852.27
201			一般公共服务支出	708.69	708.69
20101			人大事务	3.65	3.65
2010101			行政运行	3.65	3.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	702.11	702.11
2010301			行政运行	464.78	464.78
2010350			事业运行	237.33	237.33
20105			统计信息事务	2.64	2.64
2010505			专项统计业务	1.99	1.99
2010507			专项普查活动	0.65	0.65
20129			群众团体事务	0.29	0.29
2012901			行政运行	0.29	0.29
206			科学技术支出	2,956.82	2,956.82
20699			其他科学技术支出	2,956.82	2,956.82
2069999			其他科学技术支出	2,956.82	2,956.82
207			文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89
20701			文化和旅游	1.89	1.89
2070109			群众文化	1.73	1.73
2070199			其他文化和旅游支出	0.16	0.16
208			社会保障和就业支出	285.81	285.81
20805			行政事业单位养老支出	212.66	212.66
2080501			行政单位离退休	72.07	72.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86
20808			抚恤	12.06	12.06
2080801			死亡抚恤	12.06	12.06
20810			社会福利	2.03	2.03
2081006			养老服务	2.03	2.03
20820			临时救助	3.55	3.55
2082001			临时救助支出	3.55	3.55
20821			特困人员救助供养	32.37	32.37
2082102			农村特困人员救助供养支出	32.37	32.37
20899			其他社会保障和就业支出	23.13	23.13
2089999			其他社会保障和就业支出	23.13	23.13
210			卫生健康支出	46.98	46.98
21007			计划生育事务	0.35	0.35
2100799			其他计划生育事务支出	0.35	0.35
21011			行政事业单位医疗	46.63	46.63
2101101			行政单位医疗	23.14	23.14
2101102			事业单位医疗	23.48	23.48
212			城乡社区支出	795.53	795.53
21201			城乡社区管理事务	37.88	37.88
2120104			城管执法	37.88	37.88
21203			城乡社区公共设施	428.17	428.17
2120303			小城镇基础设施建设	428.17	428.17
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	329.49	329.49
2120804			农村基础设施建设支出	43.01	43.01
2120816			农业农村生态环境支出	278.98	278.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50
213			农林水支出	902.81	902.81
21301			农业农村	38.62	38.62
2130119			防灾救灾	35.29	35.29
2130126			农村社会事业	3.33	3.33
21302			林业和草原	6.60	6.60
2130299			其他林业和草原支出	6.60	6.60
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	857.60	857.60
2130504			农村基础设施建设	46.06	46.06
2130505			生产发展	746.66	746.66
2130506			社会发展	64.89	64.89
221			住房保障支出	153.74	153.74
22102			住房改革支出	153.74	153.74
2210201			住房公积金	96.75	96.75
2210202			提租补贴	56.99	56.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：	固镇县石湖乡人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,852.27	1,252.09	4,600.18
201			一般公共服务支出	708.69	704.50	4.19
20101			人大事务	3.65	1.74	1.91
2010101			行政运行	3.65	1.74	1.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	702.11	702.11
2010301			行政运行	464.78	464.78
2010350			事业运行	237.33	237.33
20105			统计信息事务	2.64	0.65	1.99
2010505			专项统计业务	1.99		1.99
2010507			专项普查活动	0.65	0.65
20129			群众团体事务	0.29		0.29
2012901			行政运行	0.29		0.29
206			科学技术支出	2,956.82	75.81	2,881.01
20699			其他科学技术支出	2,956.82	75.81	2,881.01
2069999			其他科学技术支出	2,956.82	75.81	2,881.01
207			文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.03	1.86
20701			文化和旅游	1.89	0.03	1.86
2070109			群众文化	1.73		1.73
2070199			其他文化和旅游支出	0.16	0.03	0.13
208			社会保障和就业支出	285.81	234.72	51.09
20805			行政事业单位养老支出	212.66	212.66
2080501			行政单位离退休	72.07	72.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86
20808			抚恤	12.06	12.06
2080801			死亡抚恤	12.06	12.06
20810			社会福利	2.03		2.03
2081006			养老服务	2.03		2.03
20820			临时救助	3.55		3.55
2082001			临时救助支出	3.55		3.55
20821			特困人员救助供养	32.37		32.37
2082102			农村特困人员救助供养支出	32.37		32.37
20899			其他社会保障和就业支出	23.13	9.99	13.14
2089999			其他社会保障和就业支出	23.13	9.99	13.14
210			卫生健康支出	46.98	46.98
21007			计划生育事务	0.35	0.35
2100799			其他计划生育事务支出	0.35	0.35
21011			行政事业单位医疗	46.63	46.63
2101101			行政单位医疗	23.14	23.14
2101102			事业单位医疗	23.48	23.48
212			城乡社区支出	795.53	36.31	759.23
21201			城乡社区管理事务	37.88	15.15	22.73
2120104			城管执法	37.88	15.15	22.73
21203			城乡社区公共设施	428.17	21.16	407.01
2120303			小城镇基础设施建设	428.17	21.16	407.01
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	329.49		329.49
2120804			农村基础设施建设支出	43.01		43.01
2120816			农业农村生态环境支出	278.98		278.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50		7.50
213			农林水支出	902.81		902.81
21301			农业农村	38.62		38.62
2130119			防灾救灾	35.29		35.29
2130126			农村社会事业	3.33		3.33
21302			林业和草原	6.60		6.60
2130299			其他林业和草原支出	6.60		6.60
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	857.60		857.60
2130504			农村基础设施建设	46.06		46.06
2130505			生产发展	746.66		746.66
2130506			社会发展	64.89		64.89
221			住房保障支出	153.74	153.74
22102			住房改革支出	153.74	153.74
2210201			住房公积金	96.75	96.75
2210202			提租补贴	56.99	56.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：固镇县石湖乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5522.79	一、一般公共服务支出	30	708.69	708.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.49	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	2,956.82	2,956.82
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.89	1.89
	8		八、社会保障和就业支出	37	285.81	285.81
	9		九、卫生健康支出	38	46.98	46.98
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	795.53	466.05	329.49
	12		十二、农林水支出	41	902.81	902.81
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	153.74	153.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	5852.27	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,852.27	5,522.79	329.49
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5852.27	总计	58	5,852.27	5,522.79	329.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：		固镇县石湖乡人民政府				金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,522.79	1,252.09	4,270.70
201			一般公共服务支出	708.69	704.50	4.19
20101			人大事务	3.65	1.74	1.91
2010101			行政运行	3.65	1.74	1.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	702.11	702.11
2010301			行政运行	464.78	464.78
2010350			事业运行	237.33	237.33
20105			统计信息事务	2.64	0.65	1.99
2010505			专项统计业务	1.99		1.99
2010507			专项普查活动	0.65	0.65
20129			群众团体事务	0.29		0.29
2012901			行政运行	0.29		0.29
206			科学技术支出	2,956.82	75.81	2,881.01
20699			其他科学技术支出	2,956.82	75.81	2,881.01
2069999			其他科学技术支出	2,956.82	75.81	2,881.01
207			文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.03	1.86
20701			文化和旅游	1.89	0.03	1.86
2070109			群众文化	1.73		1.73
2070199			其他文化和旅游支出	0.16	0.03	0.13
208			社会保障和就业支出	285.81	234.72	51.09
20805			行政事业单位养老支出	212.66	212.66
2080501			行政单位离退休	72.07	72.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.73	93.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.86	46.86
20808			抚恤	12.06	12.06
2080801			死亡抚恤	12.06	12.06
20810			社会福利	2.03		2.03
2081006			养老服务	2.03		2.03
20820			临时救助	3.55		3.55
2082001			临时救助支出	3.55		3.55
20821			特困人员救助供养	32.37		32.37
2082102			农村特困人员救助供养支出	32.37		32.37
20899			其他社会保障和就业支出	23.13	9.99	13.14
2089999			其他社会保障和就业支出	23.13	9.99	13.14
210			卫生健康支出	46.98	46.98
21007			计划生育事务	0.35	0.35
2100799			其他计划生育事务支出	0.35	0.35
21011			行政事业单位医疗	46.63	46.63
2101101			行政单位医疗	23.14	23.14
2101102			事业单位医疗	23.48	23.48
212			城乡社区支出	466.05	36.31	429.74
21201			城乡社区管理事务	37.88	15.15	22.73
2120104			城管执法	37.88	15.15	22.73
21203			城乡社区公共设施	428.17	21.16	407.01
2120303			小城镇基础设施建设	428.17	21.16	407.01
213			农林水支出	902.81		902.81
21301			农业农村	38.62		38.62
2130119			防灾救灾	35.29		35.29
2130126			农村社会事业	3.33		3.33
21302			林业和草原	6.60		6.60
2130299			其他林业和草原支出	6.60		6.60
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	857.60		857.60
2130504			农村基础设施建设	46.06		46.06
2130505			生产发展	746.66		746.66
2130506			社会发展	64.89		64.89
221			住房保障支出	153.74	153.74
22102			住房改革支出	153.74	153.74
2210201			住房公积金	96.75	96.75
2210202			提租补贴	56.99	56.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：固镇县石湖乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,045.43	302	商品和服务支出	98.48	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	289.58	30201	办公费	6.82	310	资本性支出
30102	津贴补贴	280.09	30202	印刷费	13.06	31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	159.60	30204	手续费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	32.55	30206	电费	9.16	31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	30207	邮电费	7.24	31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	46.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30211	差旅费	6.22	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	96.75	30213	维修(护)费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	0.39	31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.26	31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	108.18	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置
30302	退休费	83.18	30218	专用材料费	0.68	31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助	20.67	30226	劳务费	10.17	31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费	0.46	31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助	2.80	30228	工会经费	12.32	31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费	19.19	31205	利息补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.05	31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.64	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30299	其他商品和服务支出	5.91	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		1,153.61	公用经费合计					98.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：固镇县石湖乡人民政府															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				329.49		329.49	329.49		329.49
212			城乡社区支出				329.49		329.49	329.49		329.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				329.49		329.49	329.49		329.49
2120804			农村基础设施建设支出				43.01		43.01	43.01		43.01
2120816			农业农村生态环境支出				278.98		278.98	278.98		278.98
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				7.50		7.50	7.50		7.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。固镇县石湖乡人民政府（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5852.27万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计5852.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1131.97万元，增长23.9%，主要原因：一是财政供给人员增加；二是扶持企业发展资金和乡村振兴项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5852.27万元，其中：财政拨款收入5852.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5852.27万元，其中：基本支出1252.09万元，占21.3%；项目支出4600.18万元，占78.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5852.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5852.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1131.97万元，增长23.9%，主要原因：一是财政供给人员增加；二是扶持企业发展资金和乡村振兴项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5522.79万元，占本年支出的94.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加961.85万元，增长21%。主要原因：一是财政供给人员增加；二是扶持企业发展资金和乡村振兴项目资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5522.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.69万元，占12.8%；科学技术（类）支出2956.82万元，占53.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.89万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出285.81万元，占5.1%；卫生健康（类）支出46.98万元，占0.8%；城乡社区（类）支出466.05万元，占8.4%；农林水（类）支出902.81万元，占16.3%；住房保障（类）支出153.74万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1101.87万元，支出决算为5522.79万元，完成年初预算的501.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供给人员增加；二是扶持企业发展资金和乡村振兴项目资金投入增加。其中：基本支出1252.09万元，占22.6%；项目支出4270.7万元，占77.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的90.1%。其中基本支出1.74万元，项目支出1.91万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约支出，减少会议费支出。

2.一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）。年初预算为413.51万元，支出决算为464.78万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数变动，人员社保增加。

3.一般公共服务（类）政府事务（款）事业运行（项）。年初预算为237.87万元，支出决算为237.33万元，完成年初预算的99.7%。

4.一般公共服务（类）统计事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

5.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2956.82万元，完成年初预算的100%，其中基本支出75.81万元，项目支出2881.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，其中基本支出0.03万元，项目支出0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为72.07万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.73万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.86万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.17万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时为确保足额保障，按较高标准估算。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的1085.9%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度财政人员补缴社保。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的67.8%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时采用较高标准估算。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.48万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的100%，其中基本支出15.15万元，项目支出22.73万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为428.17万元，完成年初预算的100%，其中基本支出21.16万元，项目支出407.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

23.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

24.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

25.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

26.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

27.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为746.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

28.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.38万元，支出决算为96.75万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为60.14万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1252.09万元，其中：人员经费1153.61万元，主要包括：基本工资289.58万元、津贴补贴280.09万元、奖金159.6万元、绩效工资32.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.03万元、职业年金缴费46.86万元、职工基本医疗保险缴费39万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金96.75万元、退休费83.18万元、生活补助20.67万元、医疗费补助2.8万元、其他对个人和家庭的补助支出1.53万元；公用经费98.48万元，主要包括：办公费6.82万元、印刷费13.06万元、电费9.16万元、邮电费7.24万元、差旅费6.22万元、维修（护）费1.52万元、租赁费0.39万元、会议费2.26万元、培训费0.03万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0.68万元、劳务费10.17万元、委托业务费0.46万元、工会经费12.32万元、福利费19.19万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费用0.64万元、其他商品和服务支出5.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入329.49万元，本年支出329.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在主管部门。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度固镇县石湖乡人民政府（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府机关运行经费支出98.48万元，比2024年减少96.24万元，下降49.4%，主要原因是项目支出减少，科学技术支出、城乡社区支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府政府采购支出总额2781.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2781.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽省蚌埠市固镇县石湖乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.05万元。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，资金使用合规，全年预算执行率达100%，各项绩效指标均已完成，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出管理规范，预算执行进度良好，资金使用效益较高，基本完成了年度各项工作任务，保障了部门职能的有效履行。

组织对“人大代表工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金4.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目实施后，人大代表活动开展有序，履职能力得到有效提升，资金使用效益明显，达到了预期评价目标。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“人大代表工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年度共开展人大代表活动5次（年度指标值≥4次），完成率达100%；二是人大代表活动圆满成功，质量达标率100%，活动均在1年内及时完成，活动经费严格控制在标准以内；三是人大代表履职能力有所提高，群众满意度≥99%，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够健全，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范；二是预算编制精细化程度有待提高。下一步改进措施：一是完善项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程，做好项目整体绩效数据归集整理工作；二是提高预算编制的准确性和绩效目标设置的合理性，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，科学设置项目绩效目标和指标。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

2025年度，我部门组织对“人大代表工作经费”项目开展了部门评价，涉及资金4.05万元，由我部门自行组织。《2025年度人大代表工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度人大代表工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度石湖乡人大工作经费项目支出绩效自评表

2.2025年度石湖乡人大工作经费项目绩效评价报告

附件：1.2025年度石湖乡人大工作经费支出绩效自评表

项目名称			石湖乡人大工作经费
主管部门			090-固镇县石湖乡人民政府			实施单位	090001-固镇县石湖乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.05	4.05	4.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.05	4.05	4.05	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证乡镇政府工作正常运转。					项目全年预算资金4.05万元，实际执行数4.05万元，完成预算的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表活动次数		≥1次	5次	20	20
		质量指标	人大代表活动质量效果		≥1次	1次	10	10
		时效指标	人大代表活动时间		≥2天	2天	10	10
		成本指标	人大代表活动经费		≤300元/人/天	50元/人/天	10	10
	效益指标	经济效益	对经济效益的影响程度		显著	达成预期指标	5	5
		社会效益	人大代表活动经费及人大主席办公费		良好良好良好	达成预期指标	5	5
		生态效益	对生态环境的影响程度		显著	达成预期指标	10	10
		可持续影响	可持续影响期限		＝1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表活动经费及办公费		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

附件：2.2025年度石湖乡人大工作经费绩效评价报告

人大代表工作经费项目支出

绩效评价报告

2025年

石湖乡2025年度

人大代表工作经费项目绩效评价报告

根据《固镇县财政局关于开展2025年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2026〕19号）要求，我乡高度重视此次项目绩效自评工作，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

我乡人大代表工作经费项目自评得分100分，全年预算数4.05万元，执行数4.05万元，完成预算的100%，完成预算目标。2025年度我乡积极开展乡人大代表各项活动5场次，组织人大代表到外乡、外县、市考察、学习调研，提高人大代表政策水平、履职能力，为我乡经济发展建言献策，有力促进了我乡经济社会的发展。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展2025年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2026〕19号）等有关文件的要求，我乡决定对人大代表工作经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。

人大代表工作经费这一项目的主要内容为我乡人大代表外出学习费用，包括学习、调研的各项开支、代表差旅费、代表活动费、代表办公费等，该项目全年预算资金为4.05万元，实际执行数4.05万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

2025年度积极发挥乡人大代表履行宪法和法律赋予的职能，保障人大各项工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我乡2025年度人大代表工作经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析相结合的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由3级指标组成，共设置3个一级指标、9个二级指标、9个三级指标。其中“产出”指标分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；“效益”指标分为项目效益的实施效益；“满意度”指标为服务对象满意度。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

我乡开展绩效自评时，依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程

3月20日成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案，了解、收集项目的相关基础信息资料，制定项目绩效评价指标；

3月27日前向财政局上报部门评价计划表；

4月1日至17日，根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查、自评；

4月20日前，将项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表和部门绩效自评工作情况总结上报财政局；

5月30日前，报送部门评价报告至县财政局归口联系业务股室。

三、综合评价情况及评价结论

（一）完成情况

指标分类	指标名称	年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	人大代表活动次数	≥4次	5次	是
质量指标	人大代表活动效果	圆满成功	圆满成功	是
时效指标	人大代表活动开展时间	1年	1年	是
成本指标	人大代表活动经费	4.05万元	4.05万元	是
社会效益指标	提高人大代表履职能力	有所提高	达成预期指标	是

经评价，主要绩效目标及时完成。

2025年度我乡人大代表工作经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	得分	是
标准分值	40	30	30	100	是
评价分值	40	30	30	100	是

（二）评价情况及结论

该项目绩效得分为100分，综合评价等级为“优”。评价认为，我乡通过人大代表工作经费这一项目，取得的主要成效有2025年度我乡人大代表履职能力进一步提高。

四、绩效评价指标分析

分析2025年人大代表工作经费项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标9个二级指标9个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

人大代表工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
产出（50分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。	20
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率90%。	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的一致。	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本。	10
效益（30分）	社会效益	实施效益	影响程度明显。	10
	经济效益	实施效益	促进政府工作	10
	可持续影响	实施效益	影响程度明显。	10
满意度（10分）	服务对象满意度	实施效果	≥99%	10

（一）项目决策情况。决策指标分值10分，评价得分10分。该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确。

（二）项目产出情况。产出指标分值50分，评价得分50分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（三）项目效益情况。效益指标分值30分，评价得分30分。该项目有助于提高人大代表履职能力。

（四）满意度指标。满意度指标分值10分，评价得分10分。

五、主要经验及做法

在项目设计中，根据人大代表活动特点，按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高资金的使用效率。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2025年度人大代表工作经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目管理制度不够健全，实施单位制定的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

七、有关建议

一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

四是强化项目监督。建立健全项目监督机制，确保项目资金使用的合法合规性。

五是加强宣传引导。积极宣传人大代表工作经费项目的重要性和必要性，增强人民群众对人大工作的认同感和支持度。

六是持续改进。针对项目执行中出现的问题，提出改进措施和建议，不断提高项目执行水平。

附件：2025年度石湖乡人大代表工作经费项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分	扣分原因
决策(10分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
	项目立项（6分）	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
	绩效目标（4分）	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2
	资金投入（18分）	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10	10
	资金投入（18分）	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	8	8
过程(30分)	资金管理（12分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	2
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	1	1
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2	2
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2
产出(30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	8
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12	12
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	4
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6	6
效益(30分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
效益(30分)	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10
合计					100	100

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