安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算

 

安徽固镇经济开发区管理委员会

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

目  录

第一部分 安徽固镇经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽固镇经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实省、市关于经济开发区的有关方针政策。

     （二）负责编制开发区总体规划及区域规划内土地的修编、征用、划拨、出让和转让等基础性工作，报县政府国土管理部门核发《建设用地批准书》、《国有土地使用证》，依法实行地政地籍管理。

    （三）负责区内规划的实施及入区建设项目的初步设计审查和选址的审批。组织区内基础设施建设，组织建设工程的招投标。

    （四）负责开发区经济发展计划制定及经济指标统计与分析工作。

    （五）负责对入区投资项目建议书、可行性研究报告、产业的关联度、投资强度、环保要求及企业的合同、章程等进行论证，根据国家的有关产业政策、法规，对外来投资项目进行准入审查。

    （六）负责开发区资金运作管理及其他投融资体系的建立与管理。

    （七）负责帮助办理入区企业的注册登记、年检、年审等相关服务事项。

    （八）负责管理开发区进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区的涉外事务。

    （九）统一规划、管理进区项目和区内的基础设施及公共服务设施。

二、部门决算构成

安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属部门决算。

    纳入安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算表

 

收入决算表

 

              

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计54272.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计54272.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加4960.93万元，增长10%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是城乡社区支出增加，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计54272.02万元，其中：财政拨款收入33472.02万元，占61.67%；政府性基金预算财政拨款收入20800万元，占38.33%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计54272.02万元，其中：基本支出0.38万元，占0.01%；项目支出54271.65万元，占99.99；无其余其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计54272.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计54272.0万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4960.93万元，增长10%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是城乡社区支出增加，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33472.02万元，占本年支出的61.67%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6060.76万元，增长22.11%。主要原因是财政拨款收入和城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出54272.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1815.84万元，占3.35%；科学技术（类）支出12894.95万元，占23.76%；城乡社区支出（类）支出2723.95万元，占5.02%；农林水（类）支出17705.09万元，占32.62%；资源勘探工业信息等支出支出32.19万元，占0.06%；其他支出（类）支出19100万元，占35.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54272.02万元，支出决算为54272.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0.38万元，其中：对个人和家庭的补助0.38万元，主要包括:对个人和家庭的补助支出。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20800万元，本年支出20800万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为1700万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为19100万元，支出决算为19100万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度安徽固镇经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽固镇经济开发区管理委员会机关运行经费支出0万元，比2023年减少881.34万元，下降100%，主要原因是本年度预算全部安排在基础设施建设项目，机关运行经费支出由基础设施建设项目资金支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，安徽固镇经济开发区管理委员会政府采购支出总额1019.26万元，其中：政府采购货物支出19.26万元、政府采购工程支出1000万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽固镇经济开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金74.06万元。

1、项目内容

2024年度下达固镇县台湾产业园区发展专项资金共计74.06万元，统筹用于鼓励、支持、引导台湾工业园区发展。力争通过合规使用台湾产业园区发展专项资金，使得台湾产业园区在基础设施、服务设施及园区承载能力建设等方面得到进一步加强，皖台经贸交流进一步扩大，新增台资项目及实际吸收台商直接投资额持续增长，吸引台湾青年来皖就业人数不断增加。

2、自评工作的组织实施情况

根据《固镇县财政局关于开展2024年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》，我单位高度重视此次项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在绩效评价工作过程中台湾产业园区发展这个专项资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我单位提出要进一步完善台湾产业园区发展专项资金的使用和管理，提高财政资金使用效益。

项目预算的执行和管理，对促进园区服务设施工作的发展，提供了财务保障。

项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，在以后的工作中我单位要继续增强绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。

（3）部门评价结果。

全年预算数74.06万元，执行数74.06万元，完成预算的100%。取得的主要成效根据台湾产业园区发展专项资金数额，严格按照资金使用范围，提出了资金使用计划，并提交开发区党工委会议研究，促进了台湾产业园区服务建设，较好了完成了总体绩效目标。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

附件2：单位三公经费公开(参考格式)

 

安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

   

 二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100%，较上年增加0.40万元，增长3%。决算数较上年增加的主要原因是本年增加了公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽固镇经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算10.80万元，占87%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2024年安徽固镇经济开发区管理委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成预算的100%；较上年减少1.2万元，下降10%。决算数较上年减少的主要原因是经费使用严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。2024年安徽固镇经济开发区管理委员会国内公务接待共24批次（其中外事接待0批次），144人次（其中外事接待0人次）。主要是用于对外招商。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为1.6万元，支出决算为  1.6万元，完成预算的100%；较上年增加1.6万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度维护保养环保用车。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%；较上年增加1.6万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度维护保养环保用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于环保用车的运行维护费、维修费及保险费。截至2024年12月31日，安徽固镇经济开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 
安徽固镇经济开发区管理委员会2024年单位决算表.xlsx