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数据发布固镇县政府办公室2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 固镇县政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 固镇县政府办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 固镇县政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
固镇县政府办公室2019年度部门决算情况
第一部分固镇县政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助县政府制定全县经济建设和社会进步等方面的政策和措施；协助县领导组织起草或审核以县政府名义发出的公文；草拟县政府工作报告、汇报等综合性文字材料。处理国务院、省、市政府及其部门下发的各种文电。
（二）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况。
（三）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（四）协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
（五）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（六）研究县政府各部门和各乡、镇政府向县政府请示的问题，提出审核或处理意见，报县政府领导审批。
（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府领导及省、市政府提供信息。
（八）负责并协调市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府办理的有关议案、建议和提案。负责征集和办理人民建议及受理人民群众反映的问题。
（九）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省、市政府公文、会议决定事项的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告。负责县政府目标管理工作。
（十）负责县政府值班、联络工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题。
（十一）做好机关内部行政事务、安全保卫、社会治安综合治理、计划生育、人事和思想政治工作。
（十二）负责县政府重要活动的组织安排和联络工作。
（十三）办理县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，固镇县政府办公室2019年度部门决算包括：办公室本级决算，与预算比较，没有增加（减少）。
纳入固镇县政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
固镇县政府办公室本级 |
第二部分固镇县政府办公室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：蚌埠市固镇县政府办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,243.45 |
一、一般公共服务支出 |
960.71 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6.75 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
207.48 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.47 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.33 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6.75 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.45 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,250.20 |
本年支出合计 |
1,250.20 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
3.21 |
年末结转和结余 |
3.21 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1,253.40 |
总计 |
1,253.40 |
||
|
|
|
|
|
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：蚌埠市固镇县政府办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||
|
|
合计 |
1,250.20 |
1,250.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
368.45 |
368.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
551.72 |
551.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.48 |
207.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.53 |
54.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,250.20 |
1,250.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
368.45 |
368.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
551.72 |
551.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.48 |
207.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.53 |
54.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,243.45 |
一、一般公共服务支出 |
960.71 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6.75 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
207.48 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.47 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
5.33 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
6.75 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.45 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
1,250.20 |
本年支出合计 |
1,243.45 |
6.75 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.21 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
3.21 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
总计 |
1,253.40 |
总计 |
1,246.65 |
6.75 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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公开05表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
1,243.45 |
1,243.45 |
0.00 |
1,243.45 |
1,243.45 |
0.00 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
960.71 |
960.71 |
0.00 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
368.45 |
368.45 |
0.00 |
368.45 |
368.45 |
0.00 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
551.72 |
551.72 |
0.00 |
551.72 |
551.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.48 |
207.48 |
0.00 |
207.48 |
207.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.53 |
54.53 |
0.00 |
54.53 |
54.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
132.53 |
132.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
43.45 |
43.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
702.17 |
302 |
商品和服务支出 |
330.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
169.42 |
30201 |
办公费 |
70.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.31 |
30202 |
印刷费 |
6.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
168.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
106.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
40.02 |
30206 |
电费 |
6.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.75 |
30207 |
邮电费 |
7.03 |
31002 |
办公设备购置 |
4.91 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
38.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
122.78 |
30211 |
差旅费 |
24.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
13.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.17 |
30215 |
会议费 |
3.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
5.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
88.10 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
15.36 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.68 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
70.24 |
30229 |
福利费 |
2.46 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
116.71 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.57 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
807.34 |
公用经费合计 |
436.10 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
第三部分固镇县政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,253.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1,253.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加60.37万元，增长5.06%，主要原因：一是工资增长；二是社保费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1250.2万元，其中：财政拨款收入1250.2万元，占100%；没有事业收入、经营收入其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1250.2万元，其中：基本支出1250.2万元，占100%；没有项目支出、经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1253.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1253.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加60.37万元，增长5.06%，主要原因：一是工资增长；二是社保费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1243.45万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加53.63万元，增长4.51%。主要原因：一是工资增长；二是社会保障费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1243.45万元，占本年支出的:100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.63万元，增长4.51%。主要原因：一是工资增长；二是社会保障费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1243.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出960.71万元，占77.26%;社会保障和就业（类）支出207.48万元，占16.69%；卫生健康支出（类）支出26.47万元，占2.13%；节能环保支出（类）支出5.33万元，占0.43%；住房保障（类）支出43.45万元，占3.49%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.07万元，支出决算为1243.45万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增长；二是社会保障费用增加。其中:基本支出1243.45万元，占100%；无项目支出。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.22万元，支出决算为368.45万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务和社会化服务量的增加。
2.一般公共服务（类）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.54万元，决算数大于预算数的主要原因是新增服务项目。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）。年初预算为602万元，支出决算为551.72万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，对专项经费能压则压，能减则减，把每一分钱都用在“刀刃上”。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为51.4万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的28.23%，决算数小于预算数的主要原因是决算和预算的类款项不完全一致。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.4万元，支出决算为40.02万元，决算数小于预算数的主要原因是国家降低了社会保障的费率。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的459.91%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障费用增加。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为27.51万元，支出决算为26.47万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因国家降低了社会保障的费率。
8.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增大了环保力度。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的140.89 %，决算数大于预算数的主要原因是一是工资增长；二是社会保障费用增加。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政运行（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1243.44万元，其中：人员经费807.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费436.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.75万元，本年支出6.75万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是新增设项目。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，固镇县政府办公室机关运行经费支出368.45万元，比2018年减少21.5万元，下降5.51%，主要原因是经费压缩。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，固镇县政府办公室没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，固镇县政府办公室共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车30辆;单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2019年度固镇县人民政府办公室没有纳入部门预算的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34032302000001号
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