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数据发布固镇县政府办公室2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 固镇县政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 固镇县政府办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 固镇县政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
固镇县政府办公室2020年度部门决算情况
第一部分 固镇县政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。
（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。
（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。
（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。
（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。
（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。
（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。
（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线办交办事项的督促办理。
（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。
（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。
（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，固镇县政府办公室2020年度部门决算包括：办公室本级决算，与预算比较，没有增加（减少）。
纳入固镇县政府办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
固镇县政府办公室本级 |
第二部分 固镇县政府办公室2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,032.85 |
一、一般公共服务支出 |
930.38 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
397.34 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.38 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
6.60 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,613.13 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.03 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,032.85 |
本年支出合计 |
3,032.85 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
3.21 |
年末结转和结余 |
3.21 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3,036.05 |
总计 |
3,036.05 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,032.85 |
3,032.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
930.38 |
930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.38 |
930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
394.32 |
394.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
536.05 |
536.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.34 |
397.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
337.34 |
337.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
337.34 |
337.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,032.85 |
3,032.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
930.38 |
930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.38 |
930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
394.32 |
394.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
536.05 |
536.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.34 |
397.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
337.34 |
337.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
337.34 |
337.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,032.85 |
一、一般公共服务支出 |
930.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
397.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,613.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,032.85 |
本年支出合计 |
3,032.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
3.21 |
|
|
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
3,036.05 |
总计 |
3,036.05 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,032.85 |
3,032.85 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
930.38 |
930.38 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.38 |
930.38 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
394.32 |
394.32 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
536.05 |
536.05 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.34 |
397.34 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
337.34 |
337.34 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
337.34 |
337.34 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.38 |
28.38 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,613.13 |
1,613.13 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
689.30 |
302 |
商品和服务支出 |
2,202.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
145.67 |
30201 |
办公费 |
22.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.86 |
30202 |
印刷费 |
7.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.71 |
310 |
资本性支出 |
118.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
37.20 |
30206 |
电费 |
10.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.81 |
31002 |
办公设备购置 |
24.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
61.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
337.34 |
30211 |
差旅费 |
46.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
28.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.49 |
30214 |
租赁费 |
1,614.93 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.81 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
80.56 |
31013 |
公务用车购置 |
66.46 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.85 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
116.91 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
54.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
163.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
712.11 |
公用经费合计 |
2,320.74 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
备注：县政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3036.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3036.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1782.65万元，增长142.23%，主要原因：一是工资增长；二是社保费用增加；三是疫情防控。四是城乡社区公共设施支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3032.85万元，其中：财政拨款收入3032.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3032.85万元，其中：基本支出3032.85万元，占100%；项目支出0万元，占100%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3036.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3036.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1782.65万元，增长142.23%，主要原因：一是工资增长；二是社保费用增加；三是疫情防控。四是城乡社区公共设施支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3032.85万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1782.65万元，增长142.59%，主要原因：一是工资增长；二是社保费用增加；三是疫情防控。四是城乡社区公共设施支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3032.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出930.38万元，占30.68%;社会保障和就业（类）支出397.34万元，占13.1%；卫生健康支出（类）支出28.38万元，占0.94%；节能环保支出（类）支出6.60万元，占0.22%；城乡社区支出（类）1613.13万元，占53.19 %；住房保障（类）支出 57.03 万元，占1.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080.7万元，支出决算为3032.85万元，完成年初预算的280.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增长；二是社保费用增加；三是疫情防控。四是城乡社区公共设施支出增加。其中:基本支出3032.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 356.48万元，支出决算为394.32万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务和社会化服务量的增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为609.00万元，支出决算为536.05万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，对专项经费能压则压，能减则减，把每一分钱都用在“刀刃上”。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因人员增减变化所致。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为 22.81万元，完成年初预算的472.26%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障费用增加。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为 337.34万元，完成年初预算的237.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.11万元，支出决算为 28.38万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是国家降低了社会保障的费率。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是增大了环保力度。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1613.13万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区公共设施支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.66万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的136.89%，决算数大于预算数的主要原因是是一是工资增长；二是社会保障费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3032.85万元，其中：人员经费712.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费2320.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度固镇县政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度固镇县政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关出情况。
2020年度，固镇县政府办公室机关运行经费支出394.32万元，比2019年增加25.87万元，增长7.02%，主要原因是用于疫情防控支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，固镇县政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，固镇县政府办公室共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金555.17万元，占项目预算总额的90.50%。从评价情况看，各项工作按照计划执行项目整体运行情况较好，达到预期的绩效目标。
组织对政府目标考核经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金10万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好地完成了预期绩效目标。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算安排合理，整体支出结构完善，资金使用效率较高。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （ 2020 年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 政府目标考核 | ||||||||||
| 主管部门 | 县政府办公室 | 实施单位 | 县政府办公室 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| （万元） | |||||||||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | |||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | - | - | |||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 1.保障各项业务工作正常开展 2.促进公共服务效率的提升或改善程度 | 1.保障各项业务工作正常开展。2.促进公共服务效率的提升或改善程度。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 指标 | |||||||||||
| 产 | 数量指标 | 监督检查项目数量 | ≧20个 | 5台 | 4 | 4 | |||||
| 出 | |||||||||||
| 指 | |||||||||||
| 标 | |||||||||||
| (50分) | |||||||||||
| 质量指标 | 检查程序规范性 | 严格按照规定程序 | ≧96% | 4 | 4 | ||||||
| 监督检查覆盖率 | ≧100% | ≧96% | 4 | 4 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 按规定时间完成 | 4 | 4 | ||||||
| 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 按规定时间完成 | 4 | 4 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≦10万 | ≦10万 | 4 | 4 | ||||||
| 项目单位成本 | ≦10万 | ≦10万 | 4 | 4 | |||||||
| 效 | 社会效益 | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | ≧90% | ≧96% | 5 | 5 | |||||
| 益 | 指标 | ||||||||||
| 指 | |||||||||||
| 标 | |||||||||||
| (30分) | |||||||||||
| 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | ≧90% | ≧96% | 5 | 5 | |||||||
| 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | ≧90% | ≧96% | 5 | 5 | |||||||
| 可持续影 | 对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导 | ≧90% | ≧99% | 5 | 5 | ||||||
| 响指标 | |||||||||||
| 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | ≧90% | ≧98% | 5 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 社会公众满意率 | ≧90% | ≧97% | 5 | 5 | |||||
| (10分) | 满意度指标 | ||||||||||
| 机关工作人员满意率 | ≧90% | ≧99% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | |||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度政府目标考核项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度政府目标考核经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展2020年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2021〕67号）等有关文件的要求，我部门决定对政府目标考核经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。
县政府办公室政府目标考核经费支出预算安排10万元，资金到位10万元，项目资金到位率100%，项目资金于2020年1月开始划拨，资金到位及时率100%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
保障全县党政机关目标管理工作；保障组织制定县政府年度目标方案；保障目标实施过程中的协调、检查、考核和验收等日常工作；保障全县目标管理先进单位的评选、审核和报批；保障全县各级目标管理人员的培训。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次评价的对象和范围是我部门2020年度政府目标考核经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。
(三）绩效评价工作过程。
1.抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定评价方案，联系相关科室，确定工作安排。
2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；
3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；
4.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；
5.形成结论，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分95分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策总分20分，自评得分20分。
（二）项目过程情况。
项目过程总分30分，自评得分25分。
（三）项目产出情况。
项目产出总分20分，自评得分20分。
（四）项目效益情况。
项目效益总分20分，自评得分20分。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
通过自查和自评，专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，实现精细化管理，按照制度进行考核，确保财政资金支出的安全性、合理性。
七、有关建议
增强预算编制的 精准性、提升预算管理绩效水平，在编制预算时要结合项目实际情况科学设定绩效
皖公网安备34032302000001号
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