固镇县人民政府办公室2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。

（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线办交办事项的督促办理。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。

（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

固镇县人民政府办公室行政编制35名，现有在职人员34名，退休19人。事业编制12名，在职10人。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，固镇县政府办公室2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县政府办公室	行政单位
2	县政府信息中心	公益一类事业单位
3	县生态环境保护专项监督长制度建设中心	公益一类事业单位

 

 

三、2022年度主要工作任务

聚精会神抓好产业发展，在集群强链上集中发力，夯实经济发展基础。锲而不舍深化改革创新，在激发活力上集中发力，积蓄跨越赶超动能。拉高标杆推进城市建设，在建管并重上集中发力，塑造城市品质内涵。全力以赴推动乡村振兴，在兴农富民上集中发力，实现“三农”优先发展。久久为功加强生态建设，在标本兼治上集中发力，走好绿色发展之路。用心用力办好民生实事，在解忧纾困上集中发力，提升人民生活品质。持之以恒强化政府自身建设，在效能提升上集中发力，打造更加有为政府。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县人民政府办公室2022年收支总预算1962.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

固镇县人民政府办公室2022年度收入预算1962.56万元，其中，本年收入1962.56万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1962.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1962.56万元，占100%，比2021年预算增加173.82万元，增长9.72%，原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出和人员经费调整；政府性基金预算拨款收入0万元，比2021年预算增加0万元，与2021年持平，占收入预算0%；财政专户管理资金收入0万元，占收入预算0%；单位资金收入0万元，占收入预算0%；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

固镇县人民政府办公室2022年度支出预算1962.56万元，比2021年预算增加173.82万元，增长9.72%，原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出；其中，基本支出安排499.56万元，占25.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1463万元，占 74.55%，主要用于公车中心运行、机关事业单位职工食堂就餐补助、物业管理等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县人民政府办公室2022年财政拨款收支预1962.56万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1962.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1962.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1797.31万元，占91.58%；社会保障和就业支出46.47万元，占2.37%；卫生健康支出28.87万元，占1.47%；住房保障支出89.92万元，占4.58%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县人民政府办公室2022年一般公共预算支出1962.56万元，比2021年预算增加173.82万元，增长9.72%，原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1797.31万元，占91.58%；社会保障和就业支出46.47万元，占2.37%；卫生健康支出28.87万元，占1.47%；住房保障支出89.92万元，占4.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排1241.36万元，比2021年预算增加904.62万元，增长 268.64%，增加原因主要是新增加支出。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）”2022年预算478万元，比2021年预算增加 245万元，增长 105.15%，增长原因主要是增加县长热线、信息中心信息化建设等费用。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）”2022年预算77.95万元，比2021年预算增加27.95万元，增长55.9%，增长原因是加大招商引资力度。

4、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排41.54万元，比2021年预算增加5.3万元，增长14.62%，增长原因主要是社保缴费调整。

5、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2022年预算安排3.96万元，与2021年预算持平，没有人员增减。

6、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2021年预算安排0.97万元，比2021年预算增加0.73万元，增加304.17%，增长原因主要是工资福利增加。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排22.11万元，比2021年预算减少4.55万元，下降17.07%，下降原因主要是人员增减变化。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排6.76万元，比2021年预算增加6.67万元，增长100%，增长原因主要是人员增减变化。

 

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排59.95万元，比2021年预算增加0.99万元，增长1.68%，增长原因主要是公积金基数调整及人员变化。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排29.97万元，比2021年预算减少4.96万元，下降14.20%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县人民政府办公室2022年度一般公共预算基本支出499.56万元，其中，人员经费428.32万元，公用经费71.24万元。

（一）人员经费428.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费71.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

固镇县人民政府办公室2022年度共安排项目支出1463万元，比2021年预算增加146万元，增长11.09%，增长原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助。主要包括：本年财政拨款安排1463万元（其中，一般公共预算拨款安排1463万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

固镇县人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算71.24万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算增加2.38万元，增长3.46%，增加的原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况。

固镇县人民政府办公室2022年预算安排政府采购支出70万元，比2021年预算增加9万元，增长14.75%，增长主要原因是新购置车辆类型不同。按资金来源分为：一般公共预算安排70万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。按采购类型分为：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

固镇县人民政府办公室2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、县长热线项目

（1）项目概述。固镇县县长热线负责办理固镇县区域内群众各类咨询、建议、诉求、举报等以及市长热线交办事宜

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于建设统一政府热线服务平台的指导意见》（皖政办〔2017〕80号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省统一政府热线服务平台建设规范><安徽省市级统一政府热线服务平台建设指南>的通知》（皖政办秘〔2017〕313号）、《蚌埠市市长热线办公室关于印发蚌埠市12345市长热线办理工作制度和办理工作考核办法的通知》（蚌政热线〔2019〕1号）。

（3）实施主体。县政府办公室。

（4）实施方案。《县长热线服务中心建设实施方案》。

（5）实施周期：一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排204万元，其中，2022年安排68万元，2023年安排68万元，2024年安排68万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算68万元，主要用于县长热线服务中心项目和购买服务费用。

（7）绩效目标和指标。通过县长热线服务中心建设工作，进一步改进和规范县长热线工作，完善县长热线办理工作机制，切实发挥政府联系群众的桥梁、纽带作用，畅通群众诉求渠道，提升县长热线服务水平和办理质量，提高人民群众获得感和对政府工作满意度。

 

 

按照预算执行进度

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			县长热线运行费用
主管部门			固镇县人民政府办公室		实施单位		固镇县人民政府办公室
项目属性			□新增项目    ■延续项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	204	年度资金总额：		68
			其中：财政拨款	204	其中：财政拨款		68
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	为老百姓答疑解惑。提高行政工作运行效率。合理支出，充分发挥资金使用效益。				为老百姓答疑解惑。提高行政工作运行效率。合理支出，充分发挥资金使用效益，确保全年县长热线运行费用控制在68万以内。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	开发建成的系统、模块数量	≧2个	数量指标	开发建成的系统、模块数量	≧2个
			上线运行的系统、模块数量	≧2个		上线运行的系统、模块数量	≧2个
			采购硬件设备数量	≧2台		采购硬件设备数量	≧2台
		质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	≧98%	质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	≧98%
			已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≧98%		已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≧98%
		时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间	时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间
			经费支出时效性	按预算执行进度		经费支出时效性	按预算执行进度
		成本指标	项目总成本	≦204万	成本指标	项目总成本	≦68万
			项目单位成本	≦204万		项目单位成本	≦68万
			建设分项单位成本	≦204万		建设分项单位成本	≦68万
		社会效益 指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	显著	社会效益 指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	显著
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	显著		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	显著
			对促进政务信息公开情况的影响程度	显著		对促进政务信息公开情况的影响程度	显著
		可持续影响 指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	显著 显著	可持续影响 指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	显著 显著
			信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	显著		信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%
			服务对象满意度	≧95%		服务对象满意度	≧95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照《关于印发2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制说明的通知》（固财[2020]84号）要求，固镇县人民政府办公室2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，固镇县人民政府办公室共有车辆32辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车31辆（公车平台），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费61万元，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆（公车平台）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：固镇县人民政府办公室2022年单位预算表

 

固镇县人民政府办公室2022年单位预算公开表.xls