索引号：	003047955/202209-00010	信息分类：	政府办财政决算情况
发布机构：	固镇县人民政府	发布日期：	2022-09-02 14:51
文号：		有效性：	有效
成文日期：
名称：	固镇县政府办公室2021年度部门决算
关键词：	固镇县政府办公室2021年度部门决算

索引号：	003047955/202209-00010
信息分类：	政府办财政决算情况
发布机构：	固镇县人民政府
发布日期：	2022-09-02 14:51
名称：	固镇县政府办公室2021年度部门决算
有效性：	有效
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关键词：	固镇县政府办公室2021年度部门决算

固镇县政府办公室2021年度部门决算

发布时间：2022-09-02 14:51 来源：固镇县人民政府浏览量：【字号：大中小】打印

固镇县政府办公室2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 固镇县政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 固镇县政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 固镇县政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 固镇县政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。

（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线办交办事项的督促办理。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。

（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，固镇县政府办公室2021年度部门决算包括：县政府办公室本级决算，与预算比较，没有增加。

纳入固镇县政府办公室2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	固镇县政府办公室本级

第二部分固镇县政府办公室2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,226.25	一、一般公共服务支出	35	909.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	889.22
	9		九、卫生健康支出	43	32.34
	10		十、节能环保支出	44	21.30
	11		十一、城乡社区支出	45	278.69
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	95.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,226.25	本年支出合计	61	2,226.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	3.21	年末结转和结余	63	3.21
	30			64
总计	31	2,229.46	总计	65	2,229.46

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,226.25	2,226.25
201			一般公共服务支出	909.55	909.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	909.55	909.55
2010301			行政运行	397.33	397.33
2010305			专项业务及机关事务管理	494.25	494.25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97
208			社会保障和就业支出	889.22	889.22
20805			行政事业单位养老支出	36.24	36.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24
20808			抚恤	3.96	3.96
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96
20899			其他社会保障和就业支出	849.02	849.02
2089999			其他社会保障和就业支出	849.02	849.02
210			卫生健康支出	32.34	32.34
21011			行政事业单位医疗	32.34	32.34
2101101			行政单位医疗	32.34	32.34
211			节能环保支出	21.30	21.30
21103			污染防治	21.30	21.30
2110301			大气	8.10	8.10
2110399			其他污染防治支出	13.20	13.20
212			城乡社区支出	278.69	278.69
21299			其他城乡社区支出	278.69	278.69
2129999			其他城乡社区支出	278.69	278.69
221			住房保障支出	95.15	95.15
22102			住房改革支出	95.15	95.15
2210201			住房公积金	60.33	60.33
2210202			提租补贴	34.82	34.82

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,226.25	2,158.89	67.36
201			一般公共服务支出	909.55	842.19	67.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	909.55	842.19	67.36
2010301			行政运行	397.33	397.33
2010305			专项业务及机关事务管理	494.25	426.89	67.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97
208			社会保障和就业支出	889.22	889.22
20805			行政事业单位养老支出	36.24	36.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24
20808			抚恤	3.96	3.96
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96
20899			其他社会保障和就业支出	849.02	849.02
2089999			其他社会保障和就业支出	849.02	849.02
210			卫生健康支出	32.34	32.34
21011			行政事业单位医疗	32.34	32.34
2101101			行政单位医疗	32.34	32.34
211			节能环保支出	21.30	21.30
21103			污染防治	21.30	21.30
2110301			大气	8.10	8.10
2110399			其他污染防治支出	13.20	13.20
212			城乡社区支出	278.69	278.69
21299			其他城乡社区支出	278.69	278.69
2129999			其他城乡社区支出	278.69	278.69
221			住房保障支出	95.15	95.15
22102			住房改革支出	95.15	95.15
2210201			住房公积金	60.33	60.33
2210202			提租补贴	34.82	34.82

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,226.25	一、一般公共服务支出	30	909.55	909.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	889.22	889.22
	9		九、卫生健康支出	38	32.34	32.34
	10		十、节能环保支出	39	21.30	21.30
	11		十一、城乡社区支出	40	278.69	278.69
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	95.15	95.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,226.25	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	3.21	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	3.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,226.25	2,226.25
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	3.21	3.21
总计	29	2,229.46	总计	58	2,229.46	2,229.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,226.25	2,158.89		67.36
201			一般公共服务支出	909.55	842.19		67.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	909.55	842.19		67.36
2010301			行政运行	397.33	397.33
2010305			专项业务及机关事务管理	494.25	426.89		67.36
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.97	17.97
208			社会保障和就业支出	889.22	889.22
20805			行政事业单位养老支出	36.24	36.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24
20808			抚恤	3.96	3.96
2080801			死亡抚恤	3.96	3.96
20899			其他社会保障和就业支出	849.02	849.02
2089999			其他社会保障和就业支出	849.02	849.02
210			卫生健康支出	32.34	32.34
21011			行政事业单位医疗	32.34	32.34
2101101			行政单位医疗	32.34	32.34
211			节能环保支出	21.30	21.30
21103			污染防治	21.30	21.30
2110301			大气	8.10	8.10
2110399			其他污染防治支出	13.20	13.20
212			城乡社区支出	278.69	278.69
21299			其他城乡社区支出	278.69	278.69
2129999			其他城乡社区支出	278.69	278.69
221			住房保障支出	95.15	95.15
22102			住房改革支出	95.15	95.15
2210201			住房公积金	60.33	60.33
2210202			提租补贴	34.82	34.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1,209.39	302	商品和服务支出	885.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.04	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.27	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	310	资本性支出		16.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	9.18	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.91	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.63	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	849.02	30211	差旅费	36.85	31006	大型修缮
30113	住房公积金	60.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		16.33
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73.77	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	278.69	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	47.65	30215	会议费	0.78	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.27	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	43.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	243.85	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	130.57	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,257.04	公用经费合计						901.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

备注：县政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

备注：县政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分固镇县政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2229.46万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2229.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少806.59万元，下降26.57%，主要原因：是城乡社区公共设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2226.25万元，其中：财政拨款收入2226.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2226.25万元，其中：基本支出2158.89万元，占96.97%；项目支出67.36万元，占3.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2229.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2229.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少806.59万元，下降26.57%，主要原因：是城乡社区公共设施支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2226.25万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少806.6万元，下降26.6%。主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2226.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.55万元，占40.86%;社会保障和就业（类）支出889.22万元，占39.94%；卫生健康支出（类）支出32.34万元，占1.45%；节能环保支出（类）支出21.30万元，占0.96%；城乡社区支出（类）278.69万元，占 12.52%；住房保障（类）支出95.15万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1788.74万元，支出决算为2226.25万元，完成年初预算的124.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增长；二是社保费用增加；三是疫情防控。四是城乡社区公共设施支出增加。其中:基本支出2226.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 336.74万元，支出决算为397.33万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务和社会化服务量的增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理(项）。年初预算为1241万元，支出决算为494.25万元，完成年初预算的39.83%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，对专项经费能压则压，能减则减，把每一分钱都用在“刀刃上”。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）。年初预算为50万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的35.94%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，对专项经费能压则压，能减则减，把每一分钱都用在“刀刃上”。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.24万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费支出未增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是遗属人员未增加。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为849.02 万元，完成年初预算的3537.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.66万元，支出决算为 32.34万元，完成年初预算的121.31%，决算数大于预算数的主要原因是国家提高了社会保障的费率。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，决算数大于预算数的主要原因是增大了环保力度。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增大了环保力度。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区公共设施支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.96万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.93万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员奖金发放减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2158.89万元，其中：人员经费1257.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费901.85万元，主要包括：商品和服务、办公费、印刷费

、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度固镇县政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度固镇县政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，固镇县政府办公室机关运行经费支出397.33万元，比2020年增加3.01万元，增长0.76%，主要原因是用于疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，固镇县政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，固镇县政府办公室共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1788.74万元，占项目预算总额的0.89%。从评价情况看，各项工作按照计划执行项目整体运行情况较好，达到预期的绩效目标。

组织对县长业务经费1个项目开展了部门评价，共涉及资金16万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好地完成了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算安排合理，整体支出结构完善，资金使用效率较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

县长业务费

主管部门

县政府办公室

实施单位

县政府办公室

项目资金

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

100%

其中：本年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障县政府党组会议、组成人员会议、常务会议、县长碰头会议等会议的议题安排及其他文字材料工作。

保障县政府党组会议、组成人员会议、常务会议、县长碰头会议等会议的议题安排及其他文字材料工作。全年经费控制在16万元以内。

年度绩效指标完成情况

一级

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标

产

数量指标

综合调研次数

90次

出

质量指标

提升“三个服务”的服务水平效果

显著

指

经费支出合规性

合规

标

时效指标

调研完成时间

按时间完成

按规定时间完成

(50分)

经费支出时效性

按时间完成

按规定时间完成

成本指标

项目总成本

≦16万

社会效益指标

对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度

≧90%

≧96%

满意度指标

服务对象

社会公众满意率

≧90%

≧97%

(10分)

满意度指标

机关工作人员满意率

≧90%

≧99%

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度县长业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度政府县长业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展2020年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2021〕67号）等有关文件的要求，我部门决定对县长业务费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。

县政府办公室县长业务费支出预算安排16万元，资金到位16万元，项目资金到位率100%，项目资金于2021年1月开始划拨，资金到位及时率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障县政府党组会议、组成人员会议、常务会议、县长碰头会议等会议的议题安排及其他文字材料工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我部门2021年度县长业务费项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

(三）绩效评价工作过程。

1.抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定评价方案，联系相关科室，确定工作安排。

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；

4.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

5.形成结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策总分20分，自评得分20分。

（二）项目过程情况。

项目过程总分30分，自评得分30分。

（三）项目产出情况。

项目产出总分20分，自评得分20分。

（四）项目效益情况。

项目效益总分20分，自评得分20分。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

通过自查和自评，专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，实现精细化管理，按照制度进行考核，确保财政资金支出的安全性、合理性。

七、有关建议

增强预算编制的精准性、提升预算管理绩效水平，在编制预算时要结合项目实际情况科学设定绩效。

附件：县政府办公室2021年度部门决算公开附表.XLS

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