固镇县人民政府办公室2023年部门预算

 

2023年2月

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年项目支出情况说明

8.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。

（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线办交办事项的督促办理。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。

（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

固镇县人民政府办公室行政编制35名，现有在职人员34名，退休19人。固镇县政府信息中心事业编制7名，在职6人。固镇县环境专项监督长制度建设中心事业编制5名，在职3人。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，固镇县政府办公室2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县政府办公室	行政单位
2	固镇县政府信息中心	公益一类事业单位
3	固镇县环境专项监督长制度建设中心	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

固镇正以全新的姿态深度融入长三角一体化发展，成为蚌埠市“三地一区”两中心建设坚实的北上发展轴、桥头堡。站在承前启后、继往开来的历史新起点，我们要牢牢把握“稳中求进”工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，奋力实现“速度向上、位次向前、环境向优、作风向好”“两年大进步、四年上台阶”，高质量完成全年各项工作任务。

综合考虑，全县经济社会发展的预期是：地区生产总值增长9%，一般公共预算收入增长8%以上，固定资产投资增长10%，规模以上工业增加值增长15%以上，高新技术产业增加值增长20%，战略性新兴产业产值增长20%，社会消费品零售总额增长11%以上，城镇常住居民人均可支配收入增速高于全市平均增速、高于地区生产总值增速；农村常住居民人均可支配收入增速高于全市平均增速、高于地区生产总值增速、高于城镇常住居民可支配收入增速，并力争最好结果。

为实现上述目标，我们将紧紧围绕县委高质量发展“十大提升行动”，重点抓好以下六个方面工作：

聚焦产业升级、项目建设，夯实经济发展新基石。

持续做强工业经济。深入实施“提质扩量增效”行动，落实制造业增加值三年倍增计划，大力发展新兴产业，转型提升传统产业，实现工业增速“全市前列、三县领跑”。新入库亿元以上工业项目25个以上，工业投资增长15%以上。新入库亿元以上技改项目10个以上，技改投资增长15%以上。加大企业入规培育力度，新增入规企业20家以上，新增专精特新企业5家以上。围绕生物基、装备制造、农副产品加工等产业，实现产业集聚集群发展，重点培育产值超亿元企业25家以上、超10亿元企业5家、超20亿元企业2家、超50亿元企业1家。

高效推动项目建设。围绕国家产业投资导向、地方特色资源、产业优势等方面，谋划引进建设一批投资规模大、带动能力强的重大高端产业项目，以高质量投资支撑高质量发展。实施亿元以上重点项目134个总投资671亿元，谋划申报专项债项目20个以上，总投资140亿元以上。统筹发挥“工招园”协调调度作用，为企业提供更高效率的全生命周期服务，推进重点项目早落地、早建设、早投产、早达效。建成年产50万吨乳酸、县医院南区等32个亿元以上项目。加快推进现代物流园、聚合新材料等24个亿元以上项目。开工建设激光产业园、创新创业产业园等14个亿元以上项目。

全力破解要素制约。聚焦“六个一”目标，持续推进园区“六大工程”建设，实施重点基础设施项目32个，开工建设69.5万平方米标准化厂房、18条24千米路网、污水处理厂五期等项目。金融机构跟进项目需求，紧贴企业服务，新增贷款45亿元以上增长超15%。用好金融“活水”精准赋能，利用10亿元亩均贷，收储并改扩建双停（低效）企业10家以上，盘活土地500亩以上。开工建设21万平方米谷阳乡村振兴产业园。持续深化国企改革，继续做大做强平台公司，汉兴投资公司打造为全县第三个2A级企业。发行公司债、企业债15亿元。谋划组建“1+N”基金，建立规模20亿元的母基金，设立新材料等产业子基金4个以上。持续发挥“亩均论英雄”改革牵引作用，将5亩以上的规下工业企业纳入评价体系。联动推行“标准地”改革，出让土地超1000亩。实施城乡建设用地增减挂钩项目2500亩，新增耕地2000亩左右。

聚焦开放创新、互利共赢，打造经济增长新引擎。

全面提高开放水平。加快融入长三角一体化发展，深入推进甬蚌产业园合作共建，按照“宁波推荐、联合招商、共同研判、产业协同”机制，采用“管委会+平台公司”运营模式，推进多领域合作，创造具有宁波蚌埠辨识度的一体化生动案例。围绕甬蚌产业特点，优化产业园区基础设施和配套服务，建设新材料产业园、智能制造产业园、模具产业园等特色园区。创新项目协同推进模式，成立长三角一体化（甬蚌）联合招商中心，探索“产业园+基金”模式，吸引优势产业向园区集聚。积极培育跨境电商企业，全县跨境电商企业达5家以上，电商销售额2亿元。新增进出口超千万美元企业2家以上，实现外贸进出口总额增长10%。

全力提升招引质效。优化招商机制、创新招商思路、改进招商方式，落实“顶格倾听、顶格协调、顶格推进”项目全程帮办机制，建立重点行业龙头企业和品牌企业目录，用好招商顾问，按图索骥、精准招商，发挥驻外招商分局“聚合力”。积极促成格派零碳数字产业园、浙中智造园、东方日升5GW电池及组件、重振能源PACK电池等一批重大项目签约落地。力争2023年实现亿元项目落地80个以上，其中20亿元2个、50亿元1个、100亿元2个，亿元开工项目超过40个。引育高层次人才40名以上，高层次人才团队1个。

坚持创新驱动发展。加快推进国家级创新城市创建，高新技术企业通过30家以上，新增高价值发明专利50件以上，万人专利拥有量10件以上。提升科技大市场运营质量，实现省市县三级大市场互通共享。加大产学研对接合作力度，深化与安徽农业大学、安徽省农业科学院等高校院所对接。加速科技成果转化，力争实现科技成果交易额10亿元。实施5G支撑能力提升工程，鼓励企业基于工业互联网平台开展数字化转型、智能化改造提升，培育智能工厂、数字车间2个。

聚焦城市形象、精致管理，提升城市建设新水平。

加快城市更新升级。坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，全面完成国土空间规划编制，持续提升老城区、完善北城区、发展南城区、启动高铁站片区、拓展开发区，争创省级基础设施专项试点县。投资12亿元新建农贸市场、改造提升城市道路管网等5个城市更新项目，打通创业路东段等3条断头路。实施棚户区、重大项目征迁1500户，回迁安置房4466套，新开工安置房2768套。完成富春苑等4个老旧片区改造。新建大型车辆及便民停车场4个，施划公共停车泊位2000个。完成世纪广场、城西公园、许慎公园提升改造，建设谷阳广场和2个城市口袋公园，城区绿化覆盖率58%。

强化城市精细管理。坚持用绣花功夫管理城市，统筹“建、管、治”各环节，完善提升城区设施配套，持续开展市容市貌综合整治，城市主干道达到“六无六净”标准。健全完善车辆停放管理机制，提高临时泊位及人防工程等停车场地利用率。实施城市难点问题专项整治，开展物业服务、交通秩序、建筑垃圾扬尘等专项行动。提升垃圾分类处理能力，建成日处理30吨的餐厨垃圾处理中心，加快推进蚌埠北城新区垃圾燃烧发电项目。完成津浍、振亚华门和各乡镇文明菜市提升改造。规范城区门牌编码管理，设置门牌10688个。成功创建省级文明城市、省级卫生县城。

优化城镇协同发展。坚持以人为核心的新型城镇化，深入推进产城融合发展，优化空间布局，完善功能配套。启动建设创业佳苑二期、汉兴佳苑等安居工程项目。畅通内连外通的城乡交通布局，优化延长城乡公交路线。完成G344（固蚌高速东出口至蚌固一级公路段）、湖沟大桥等项目，开工建设S418刘集至九湾段、陈渡至王庄段改建项目。补齐服务业发展短板，加快建设电商物流产业园、大成1.5万吨冷库等冷链物流体系。创建省级电商示范园区1个，培育省级网销额千万企业2家。净增规上服务业企业6家、限上商业企业15家以上，实现服务业增速11%。

聚焦有效衔接、巩固拓展，谱写乡村振兴新篇章。

促进农业产业发展。新建、提升改造高标准农田5.8万亩，发展优质专用粮食90万亩以上，粮食播种面积165万亩，实现粮食产量12.8亿斤。坚持以“两强一增”行动计划为引领，促进农业“接二连三”融合发展，创建省级以上畜禽养殖标准化示范场12家，加快推进大成食品二期、鹏欣百万头生猪屠宰及深加工等重点项目建设。扎实推进数字乡村建设，建成数字农业工厂6个、数字农业应用场景15个。大力实施“158”行动计划，重点培育10亿元农业产业化龙头企业1家、省级现代农业产业园1个，创建省级长三角绿色农产品生产加工供应基地2个以上。

改善农村宜居环境。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，建成省级美丽乡村16个，完成改厕6000户，创建省级粪污资源化利用和长效管护机制示范县。启动实施农村污水治理PPP项目，加快推进水系连通及水美乡村建设项目。加强农村基础设施建设，实施75公里农村公路安全提升工程、106公里大中修及预防性养护工程，推进水电路气和物流等基础设施往村覆盖、往户延伸，动态实现农村危房清零。深化文旅融合发展，提升“汉兴之地、胜利之城”品牌知名度，持续推动垓下遗址景区4A级创建，培育特色美食村1个，打造乡村旅游“双微”改造提升点30个。

激发乡村发展活力。进一步健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，持续提升扶贫项目资产和衔接资金使用效益。巩固拓展农村集体产权制度和“三变”改革成果，村集体经济经营性收入50万元以上经济强村达145个。推广农业生产“大托管”“小田并大田”等改革，土地流转率59%，300亩左右集中连片适度规模经营占比46%。高质量培育壮大新型农业经营主体，新增家庭农场70个，农民合作社60个。深入推行“一组一会”制度，促进基层群众性自治组织规范化建设。发挥村（居）法律顾问、法律明白人作用，推进“民主法治示范村”建设。

聚焦人民至上、共创共享，迈出民生增进新步伐。

扩大公共服务供给。坚持尽力而为、量力而行，用心用情办好民生实事，财政民生支出只增不减。新增城镇就业4500人以上，开发见习岗位等350个以上。完成新一中搬迁，建成投用三中西校区、育红路幼儿园等9个学校，推进职教中心提升改造、三里湾中学、何集路小学、4所幼儿园等项目建设。持续优化疫情防控措施，加强医疗药品资源储备，落实重点人群健康管理，提升健康保障能力。建成投用新马桥等乡镇卫生院，完成任桥、王庄省级卫生乡镇创建，争创省级健康促进县。新增城乡老年食堂、助餐点46个以上，加快推进县养老服务指导中心、南城区医疗康养中心一期建设。优化退役军人和其他优抚对象服务保障体系，力争全省双拥模范县“十连冠”。扎实推进文化惠民工程，县图书馆争创国家一级公共图书馆，“七个一”标准化村级文化服务中心覆盖率超50%。

优化生态环境质量。坚决贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严控“两高”项目准入，加快“两高”存量项目转型升级。深入打好污染防治攻坚战，大气环境质量PM2.5平均浓度40.2微克/立方米以下，空气优良天数比率80.2%以上。扎实推进河湖长制，完成省河湖长制能效提级县建设，提升浍河岸线环境质量，国省控断面及县乡饮用水水源地水质稳定控制在Ⅲ类标准以上。有效管控土壤污染风险，持续巩固危废专项整治三年行动成效。全面深化新一轮林长制改革，完成造林1300亩，森林抚育9000亩，新建农田林网3万亩，创建省级森林村庄9个。

维护社会和谐稳定。深入贯彻总体国家安全观，抓早抓实防范化解风险隐患各项工作。强化初信初访和积案化解力度，确保信访件数量只减不增。全面加强食品药品监管，持续深化安全生产专项整治，加快建设应急指挥中心及救援训练基地，提升防灾、减灾、抗灾能力，坚决遏制重特大安全事故发生。着力提升基层社会治理能力，整合各类矛盾调解中心，全面建成乡镇一站式“信访超市”。强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击非法集资、电信诈骗等各类违法犯罪行为，力争全省平安县“十二连冠”。

聚焦作风转变、环境优化，厚植跨越发展新优势。

建设政治坚定政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党对一切工作的领导，坚决守好意识形态主阵地，做到令行禁止、政令畅通，以政府的“政治坚定”切实推动中央及省市县委的各项决策部署“落地生根”。

建设阳光法治政府。坚持把依法行政作为政府工作的基本准则，加强行政复议、行政应诉、合法性审查、公平竞争审查和行政执法监督，确保政府决策经得起法治考量、历史检验。扎实推进“八五”普法工作，深化行政复议体制改革，统一行使行政复议职责，提高政府依法行政水平和公信力。严格落实政府重大事项决策程序，深入推进政务公开，以政府法治的“阳光高效”确保权力运行的“公开公正”。

建设人民满意政府。落实省委“一改两为五做到”要求，深化政府系统效能建设，强化目标管理绩效考核结果运用，让“吃苦者吃香、优秀者优先、实干者实惠”成为鲜明导向。争创一流营商环境，持续推进“放管服”改革，以企业为中心开展服务保障，切实做到“有需必应、无事不扰”。坚持将心比心，积极回应群众期盼，以实干担当推动民生福祉的持续增进。始终把人民作为最大靠山，把民心作为最大政治，把民生作为最大责任，用政府坚定不移的“执行力”赢得全县群众的“满意度”。

建设清正廉洁政府。严格落实中央八项规定精神和省市相关要求，加强对“一把手”和领导班子监督，切实履行“一岗双责”，全面从严治党，持续推进精文简会、基层减负。强化预算约束和绩效管理，提高财政预算精准性，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强项目建设、政府采购等重点领域环节监管和审计监督，提高财政资金使用效益，把每一分钱花在“刀刃”上，以政府的“紧日子”保企业的“稳日子”，换百姓的“好日子”。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县人民政府办公室2023年收支总预算2114.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

固镇县人民政府办公室2023年度收入预算2114.15万元，其中，本年收入2114.15万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2114.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2114.15万元，占100%，比2022年预算增加151.59万元，增长7.72%，原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出和人员经费调整；政府性基金预算拨款收入0万元，比2022年预算增加0万元，与2022年持平，占收入预算0%；财政专户管理资金收入0万元，占收入预算0%；单位资金收入0万元，占收入预算0%；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

固镇县人民政府办公室2023年度支出预算2114.15万元，比2022年预算增加151.59万元，增长7.72%，原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出；其中，基本支出安排553.15万元，占26.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1561万元，占 73.84%，主要用于公车中心运行、机关事业单位职工食堂就餐补助、物业管理等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县人民政府办公室2023年财政拨款收支预2114.15万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款2114.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2114.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1909.10万元，占90.30%；社会保障和就业支出70.82万元，占3.35%；卫生健康支出30.84万元，占1.46%；住房保障支出103.39万元，占4.89%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县人民政府办公室2023年一般公共预算支出2114.15万元，比2022年预算增加151.59万元，增长7.72%，原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1909.10万元，占90.30%；社会保障和就业支出70.82万元，占3.35%；卫生健康支出30.84万元，占1.46%；住房保障支出103.39万元，占4.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排712.11万元，比2022年预算减少529.25万元，减少 42.63%，减少原因主要是压缩不必要的项目支出，保证重点项目，提高资金的使用效率。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”2023年预算760万元，比2022年预算增加260万元，增长 100%，增长原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助支出。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）”2023年预算260万元，比2022年预算减少 218万元，减少45.61%，减少原因主要是压缩不必要的项目支出，保证重点项目，提高资金的使用效率。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）”2023年预算176.99万元，比2022年预算增加99.04万元，增长127.06%，增长原因是加大招商引资力度。

5、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排44.42万元，比2022年预算增加2.88万元，增长6.93%，增长原因主要是社保缴费调整。

6、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排22.21万元，比2022年预算增加22.21万元，增长100%，增长原因主要是职业年金单位部分做实账。

7、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排3.17万元，比2022年预算减少0.79万元，减少19.95%，减少原因主要是自然减员。

8、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2023年预算安排1.01万元，比2022年预算增加0.04万元，增加4.12%，增长原因主要是工资福利增加。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排24.07万元，比2022年预算增加1.96万元，增加8.86%，下降原因主要是人员增减变化。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排6.78万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.15%，增长原因主要是人员增减变化。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排65.27万元，比2022年预算增加5.32万元，增长8.87%，增长原因主要是公积金基数调整及人员变化。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排38.12万元，比2022年预算增加8.15万元，增加27.19%，增加原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县人民政府办公室2023年度一般公共预算基本支出553.15万元，其中，人员经费482.69万元，公用经费70.46万元。

（一）人员经费482.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费70.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2023年项目支出情况说明

固镇县人民政府办公室2023年度共安排项目支出1561万元，比2022年预算增加98万元，增长6.70%，增长原因主要是增加机关事业单位职工食堂就餐补助。主要包括：本年财政拨款安排1561万元（其中，一般公共预算拨款安排1561万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

固镇县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算70.46万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少0.78万元，减少1.09%，减少的原因是节省开支。

（二）政府采购情况。

固镇县人民政府办公室2023年未预算安排政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县人民政府办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、公务用车购置项目

（1）项目概述。公务用车购置。

（2）立项依据。《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》。

（3）实施主体。县政府办公室。

（4）实施方案。《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》。

（5）实施周期：一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025年该项目拟安排243万元，其中，2023年安排135万元，2024年安排54万元，2025年安排54万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算135万元，主要用于公务用车购置费用。

（7）绩效目标和指标。有效保障全县党政机关应急、跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作的开展，提高行政服务效率。

 

 

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
项目名称			公务用车购置费用
主管部门			固镇县人民政府办公室		实施单位		固镇县人民政府办公室
项目属性			□新增项目    ■延续项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	243	年度资金总额：		135
			其中：财政拨款	243	其中：财政拨款		135
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	提高行政工作运行效率。合理支出，充分发挥资金使用效益。				提高行政工作运行效率。合理支出，充分发挥资金使用效益，确保公务用车购置费用控制在135万以内。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	公车购置采购数量	≧5个	数量指标	公车购置采购数量	≧5个
		质量指标	设备购置验收合格率	≧98%	质量指标	已完工升级改造信息系统验收合格率	≧98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间	时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≦243万	成本指标	项目总成本	≦135万
			项目单位成本	≦243万		项目单位成本	≦135万
			建设分项单位成本	≦243万		建设分项单位成本	≦135万
		社会效益 指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	社会效益 指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著
		可持续影响 指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	显著	可持续影响 指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	显著
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度障	较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%
			服务对象满意度	≧95%		服务对象满意度	≧95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照《关于印发2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制说明的通知》（固财[2020]84号）要求，固镇县人民政府办公室2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，固镇县人民政府办公室共有车辆32辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车31辆（公车平台），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车6辆，购置费135万元，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆（公车平台）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2023年部门预算公开

附件：固镇县人民政府办公室2023年部门预算公开表.xls