索引号：	003047955/202308-00042	信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县杨庙镇政府	发布日期：	2023-08-31
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-31
名称：	固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算
关键词：	固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算

索引号：	003047955/202308-00042
信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县杨庙镇政府
发布日期：	2023-08-31
名称：	固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算
有效性：	有效
生效时间：	2023-08-31
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算

固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算

发布时间：2023-08-31 21:46 来源：固镇县杨庙镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

2023年8月

第一部分安徽省固镇县杨庙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及人大代表活动项目绩效评价报告

第一部分 安徽省固镇县杨庙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县杨庙乡人民政府2022年度部门决算仅包括政府本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算表

第三部分

收入支出决算总表
					公开01表
部门：固镇县杨庙镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3656.02	一、一般公共服务支出	35	548.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.74	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1.15
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	533.72
	9		九、卫生健康支出	43	50.1
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	1981.26
	12		十二、农林水支出	46	664.7
	13		十三、交通运输支出	47	24.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	156.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3964.76	本年支出合计	61	3964.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3964.76	总计	65	3964.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3964.76	3964.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	548.94	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	533.72	533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1981.26	1981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1632.11	1632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1632.11	1632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	308.74	308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	664.70	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	626.59	626.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	331.74	331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	294.85	294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3964.76	1258.64	2706.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	548.94	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	544.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	533.72	457.36	76.36	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1981.26	40.40	1940.85	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1632.11	0.00	1632.11	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1632.11	0.00	1632.11	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	308.74	0.00	308.74	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	227.94	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	664.70	0.00	664.70	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	626.59	0.00	626.59	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	331.74	0.00	331.74	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	294.85	0.00	294.85	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3656.02	一、一般公共服务支出	30	548.94	548.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.74	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1.15	1.15
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.52	4.52
	8		八、社会保障和就业支出	37	533.72	533.72
	9		九、卫生健康支出	38	50.1	50.1
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1981.26	1672.51	308.74
	12		十二、农林水支出	41	664.7	664.7
	13		十三、交通运输支出	42	24.21	24.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	156.17	156.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3964.76	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3964.76	3656.02	308.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3964.76	总计	58	3964.76	3656.02	308.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1173.22	302	商品和服务支出	56.64	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	244.28	30201	办公费	1.5	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	202.46	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	335.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	64.68	30205	水费	2.14	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.2	30206	电费	16.23	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	0.1	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	50.1	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	8.46	31009	土地补偿
30113	住房公积金	91.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.42	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	85.67	30214	租赁费	8.42	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	28.78	30215	会议费	4.66	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	28.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1202	公用经费合计							56.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

备注：固镇县杨庙镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3964.76万元、支出总计3964.76万元。与2021年相比，收、支总计各减少538.58万元，下降11.96%，主要原因：一是总部型企业扶持资金的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3964.76万元，其中：财政拨款收入3964.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3964.76万元，其中：基本支出1258.64万元，占31.75%；项目支出2706.12万元，占68.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3964.76万元，支出总计3964.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少538.58万元，下降11.96%，主要原因是总部型企业扶持资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3656.02万元，占本年支出的92.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.24万元，下降12.71%。主要原因总部型企业扶持资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3656.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.94万元，占15.02%;公共安全（类）支出1.15万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.52万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出533.72万元，占14.6%；卫生健康（类）支出50.1万元，占1.37%；城乡社区（类）支出1672.51万元，占45.75%；交农林水（类）支出664.7万元，占18.18%；交通运输（类）支出24.21万元，占0.66%；住房保障（类）支出156.17万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.9万元，支出决算为3656.02万元，完成年初预算的523.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是总部型企业扶持资金的投入；二是乡村振兴基础设施建设项目资金的投入。三是美丽乡村建设项目资金的投入。其中:基本支出1258.64万元，占34.43%；项目支出2397.38万元，占65.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.38万元，支出决算349.52万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休及人员调出导致人员经费减少。

2.“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”。年初预算为79.93万元，支出决算为195.43万元，完成年初预算的244.5%，决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年事业单位人员下划导致人员经费的增加。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。支出决算为1.49万元，无年初预算。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。支出决算为1万元，无年初预算。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出决算为1.5万元，无年初预算。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。支出决算为1.15万元，无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算为1万元，无年初预算。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为3.52万元，无年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为9.6万元，无年初预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.26万元，支出决算为69.2万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年事业单位人员下划导致机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为29.42万元，无年初预算。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为18.24万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员死亡导致人员经费的减少。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。支出决算为3.9万元，无年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。支出决算为0.82万元，无年初预算。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算为1.7万元，无年初预算。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出决算为76.36万元，无年初预算。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为326.06万元，完成年初预算的245.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖、退休人员增加补贴、退役军人再就业经费的增加。

18.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 年初预算为30.4万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的100%。

19.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 年初预算为9.31万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的211.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年事业单位人员下划导致事业单位医疗经费的增加。

20.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 支出决算为40.4万元，无年初预算。

19.“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）” 支出决算为1632.11万元，无年初预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为13.71万元，无年初预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为24.4万元，无年初预算

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为331.74万元，无年初预算

23“农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算为294.85万元，无年初预算.

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为24.21万元，无年初预算.

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.45万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致住房公积金缴费的降低。.

24住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为56.59万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的113.76%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休职业年金做实。.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1258.64万元，其中：人员经费1202万元，主要包括:基本工资244.28万元、津贴补贴202.46万元、奖金335.18万元、绩效工资64.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.2万元、职业年金缴费29.42万元、职工基本医疗保险缴费50.1万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金91.79万元、其他工资福利支出85.67万元、生活补助28.78万元；公用经费56.64万元，主要包括：办公费1.5万元、水费2.14万元、电费16.23万元、邮电费0.1万元、差旅费8.46万元、维修（护）费6.42万元、租赁费8.42万元、会议费4.66万元、公务接待费0.07万元、劳务费3.34万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他交通费用0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入308.74万元，本年支出308.74万元，年末结转和结余为0。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。支出决算为227.93万元，无年初预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。支出决算为50万元，无年初预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为30.81万元，无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度固镇县杨庙乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省固镇县杨庙镇人民政府机关运行经费支出56.64万元，比2021年减少187.03万元，下降76.76%，主要原因是往年公用经费放在基本支出，现调整到项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省杨庙镇人民政府政府采购支出总额130万元，其中：政府采购工程支出130万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省固镇县杨庙镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

根据省厅预算绩效管理要求，本部门对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评

.一、自评工作开展情况

我镇自评项目1个:人大活动经费,预算总金额为5.25万元。

1、项目内容

人大代表活动经费这一项目的主要内容是履行代表职责、为社会发展建言献策，监督政府执行力、提升政府决策水平，促进经济社会高质量发展，切实做到政府为民服务的新高度。

2、自评工作的组织实施情况

根据《固镇县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2023〕17号）要求，我镇高度重视本次项目绩效自评工作，组织专职工作人员，明确任务分工，压实工作责任，认真整理完善相关资料，围绕项目目标任务，深入客观进行分析评价，圆满完成本次项目绩效自评工作。

二、自评结果概述

1、人大代表活动经费项目绩效自评概述：全年预算数5.25万元，执行数5.25万元，完成预算的100%。取得的主要成效：一是为我镇人大活动的正常开展提供充足的财力保障，二是更好地发挥乡人大的监督职能。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目支出绩效评价报告

人大代表活动经费项目支出

绩效评价报告

2023年4月

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。 3

（三）绩效评价工作过程。 3

三、综合评价情况及评价结论 4

（一）完成情况 4

（二）评价情况及结论 5

四、绩效评价指标分析 5

（一）项目决策情况 6

（二）项目过程情况 6

（三）项目产出情况 7

（四）项目效益情况 7

2.人大代表活动经费项目绩效目标完成清单（见附表1） 9

3.人大代表活动经费项目绩效评价问题清单（见附表2） 10

4.人大代表活动经费项目绩效评价评分情况表（见附表3） 11

摘要

根据《固镇县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2023〕17号）要求，我镇高度重视此次项目绩效自评工作，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

我镇人大代表活动经费项目自评得分100分，全年预算数5.25万元，执行数5.25万元，完成预算的100%，圆满完成预算目标。杨庙镇2022年召开3次人代会，组织良好，圆满完成任务。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2023〕17号）等有关文件的要求，我镇决定对人大代表活动经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。

人大代表活动经费这一项目的主要内容为（1）镇人大宣传工作,（2）人大报刊征订,（3）人大会议组织实施,（4）人大制度牌匾更新。该项目全年预算资金为5.25万元，实际执行数5.25万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

2022年度人大代表活动经费是为人大代表参加大会闭会期间的各项活动提供了必要的财力支持，进一步加强代表工作，使镇人大代表在闭会期间积极为全镇在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家作主，参政议政，为我镇经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我镇2022年度镇人大宣传工作,人大报刊征订,人大会议组织实施,人大制度牌匾更新。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则;三是坚持定量分析与定性分析的原则;四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则; 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由3级指标组成，共设置 4 个一级指标、10个二级指标，18 个三级指标。其中“决策”指标分别为项目立项、绩效目标和资金投入。“过程”指标分为资金管理、组织实施。“产出”指标产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。“效益”指标分为项目效益的实施效益和满意度。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

我镇开展绩效自评时，是依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程

12月1日成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案，了解、收集项目的相关基础信息资料，制定项目绩效评价指标2023年3月28前向财政局上报部门评价计划表；

2023年4月2-10日，根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查、自评；

2023年4月18日前，将项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表和部门绩效自评工作情况总结在预算一体化系统填报完成。

三、综合评价情况及评价结论

（一）完成情况

2022 年度固镇县杨庙镇人大代表活动经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	指标1：听取和审议3个部门的工作情况	3个	3个	是
数量指标	指标2：代表共提出意见、建议、议案10件	10件	10件
质量指标	指标1：听取和审议各部门的工作情况	完成	完成	是
质量指标	指标2：督促代表提出的意见、建议、议案的办理	完成	完成	是
时效指标	指标1：开展评议审议工作	及时	及时	是
时效指标	指标2：督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理	及时	及时	是
成本指标	指标1：人大经费支付率	100%	100%	是
社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	是
可持续影响指标	群众对代表的信任度增加	影响程度较高	影响程度较高	是
服务对满意度指标	群众满意度	≥97％	100%	是

经评价，主要绩效目标及时完成。

（二）评价情况及结论

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分
标准分值	20	20	30	30	100
评价分值	20	20	30	30	100

该项目绩效得分为100分，综合评价等级为“优”。评价认为，我镇通过人大代表活动经费这一项目，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，进一步提高人大代表素质，提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题。

四、绩效评价指标分析

分析2022年固镇县杨庙镇人大代表活动经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10个二级指标，18 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

人大代表活动经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	3
	项目立项	立项程序规范性	项目与部门职能密切相关、按照规定的程序申请设立，经过集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，真实反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，真实反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率为100%。	3
	资金管理	资金拨付及时性	项目资金按照依法依规及时拨付。	4
	资金管理	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，预算执行率90%。	3
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施财务和业务管理制度基本健全。	3
	组织实施	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定。	3
产出（30分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。	8
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率90%。	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的一致。	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本比率为10%。	7
效益（30分）	项目效益	实施效益	人大代表活动，对提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题。	15
效益（30分）	项目效益	满意度	群众对代表的信任度和满意程度都在90%以上。	15

（一）项目决策情况。决策指标分值20分，评价得分20分。该项目符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与项目单位职能定位相符;绩效目标设定较合理，绩效指标较明确; 预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）项目过程情况。过程指标分值20分，评价得分20分。该项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全;项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（三）项目产出情况。产出指标分值30分，评价得分30分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（四）项目效益情况。效益指标分值30分，评价得分30分。该项目有助于提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题。

五、主要经验及做法

在项目设计中，根据资金使用情况，我镇认真分析了资金项目与人大代表参政议政的吻合度，进一步促进我镇在以后的工作中专项资金的管理使用。我镇将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2022年度人大代表活动经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是个别绩效目标值设置不够合理。评价发现，该项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益，与实际工作内容较匹配，但项目个别效益目标值设置偏低，无法正确反映项目预期产出效益。

七、有关建议

一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

八、其他需要说明的问题

无

附：1.绩效评价指标体系

2.人大代表活动经费项目绩效目标完成清单（见附表1）

3.人大代表活动经费项目绩效评价问题清单（见附表2）

4.人大代表活动经费项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表1
人大代表活动经费项目绩效目标完成清单
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
（一）	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：
1	人大会议拟听取和审议相关单位工作情况	听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升。
2	督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	完成了代表提出的建议、议案
3	做好群众来信来访工作	做好群众来信来访工作

（二）	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：
1	人大会议拟听取和审议相关单位工作情况	听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升。
2	督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	完成了代表提出的建议、议案
3	做好群众来信来访工作	做好群众来信来访工作

附表2

人大代表活动经费项目绩效评价问题清单

问题分类

序号

责任部门（单位）

问题描述

整改建议

备注

项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）

资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）

项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）

杨庙镇人民政府

项目管理制度不够健全

　统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程

项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）

项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）

其他问题

…

附3

附件2：部门三公经费公开

安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10	23.91
因公出国（境）费
公务接待费	3	0.07
公务用车购置及运行维护费	7	23.84
其中：公务用车购置费		19.05
公务用车运行维护费	7	4.79

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为23.91万元，完成预算的239.1%；较上年增加18.62万元，增长351.98%。决算数大于预算数的主要原因是原公务车已超报废期限、不能再用。报请县主管部门审批购置新车一辆，价值19.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省固镇县杨庙镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.84万元，占99.71%。具体情况如下：

1.公务接待费预算为3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.3%；较上年减少0.53万元，下降88.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。2022年安徽省固镇县杨庙镇人民政府国内公务接待共1批次，9人次。主要是用于主要是用于招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为 23.84万元，完成预算的340.57%；较上年增加19.15万元，增长408.31%。决算数大于预算数的主要原因是购置新车一辆。决算数较上年增加的主要原因是原公务车报废，报批后购置新车一辆。其中，公务用车购置费无年初预算，支出决算为19.05万元；决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，报批后购置新车一辆。决算数较上年增加的主要原因是原公务车报废，报批后购置新车一辆。公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为4.79万元，完成预算的68.43%；较上年增加0.1万元，增长2.1%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于美丽乡村、秸秆禁烧、环境整治等工作。截至2022年12月31日，安徽省固镇县杨庙镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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