固镇县2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计整改情况公告

发布时间:2023-10-16 09:51 来源: 固镇县审计局 浏览量: 【字号:   打印

一、整改工作部署推进情况

2022年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题被整改单位采取上缴国库、收回违规资金、调整账目加快拨付进度等方式全部完成整改,采纳审计建议20条,制定完善相关规章制度4项。

二、审计发现问题的整改情况

)财政预算执行审计查出问题的整改情况

1.未编制政府采购预算。预算单位购置的固定资产合计1300元,均未编制政府采购预算。

整改情况:2023年预算编制过程中,33家涉及政府采购预算的单位全部编制政府采购预算

2.部分转移支付进度慢。固镇县域节水型社会达标建设提升等6个项目支付率较低

整改情况:审计抽查发现6个项目资金支付率均低于30%问题,县财政局已加大资金拨付力度,其中2个项目已全部支付;2个跨年度项目支付比例分别46.1%46.7%2个项目支付比例均超过50%

3.部分项目支出超范围。审计抽查发现2专项资金实际支出超出项目资金使用范围。

整改情况:涉及的2家预算单位召开专题会议,对项小

资金使用用途超范围问题认真分析原因对相关责任人员进行通报批评并开展自查自纠

4.部分专项资金支出绩效评价自评材料不完善。

整改情况:审计期间已农田建设补助资金10个专项资金项目看守所智慧监所建设3个专项资金项目绩效评价指标进行补充完善。

5.固定资产管理不规范。

整改情况:县住建局等部门对固定资产管理指标使用不规范、入账不及时等问题进行整改。

6.未及时停止发放1名辞职人员公共租赁住房补贴。

整改情况:审计期间县住房保障办已收回多发放的公共租赁住房补贴

7.老年助餐服务行动资金使用和管理不规范。一是改变用途使用资金5.15万元。二是存在违规刷卡享受就餐优惠现象。三是就餐卡信息系统存在漏洞。

整改情况:杨庙镇已将五保户生活费4.49万元拨付到老年食堂;县民政局已从二季度助餐补贴中扣除违规发放资金4797元,同时联接市级助餐结算监管平台,实行一人一证录入系统,进行人脸识别助餐结算,杜绝重复刷卡现象发生

8.“安心托幼行动资金使用和管理不到位。一是资金未及时发放。二是部分幼儿园未提取事业收入用于校内资助三是申报延时服务补贴发放不精准。审计期间均已整改到位。

(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况。

1.县医保局非税收入未列入年初预算。

整改情况:县医保局制订了《固镇县医保局预算管理暂行办法》《固镇县医保局预算管理内控流程图》,同时将预查处、预收缴的医保违规罚没收入列入2024部门预算。

2.县医保局未编制政府采购预算。

整改情况:县医保局制订了《固镇县医保局政府采购管理制度》等制度遵循先预算后采购的原则进一步规范采购行为。

3.县医保局中央直达资金支出进度较慢。

整改情况:2022年医保服务与保障能力提升项目资金30万元已全部支付完毕。

4.县医保局固定资产账账不符。

整改情况:县医保局进行合并账务,固定资产财务系统台账已保持一致

5.县数据资源局预算编制和执行不规范。

整改情况:县数据资源召开党组会议,对相关责任人员进行通报批评,并对预算编制工作进行了安排部署。

6.县数据资源局办公费支出不规范。

整改情况:县数据资源召开党组会议,对相关责任人员进行通报批评,同时开展自查自纠工作,进一步规范经费支出

7.县数据资源局询价制度执行不到位。

整改情况:县数据资源召开党组会议,对相关责任人员进行通报批评,并对进一步规范询价制度执行提出明确要求。

8.县数据资源局未按规定计提工会拨缴经费收入。

整改情况:县数据资源局已有关规定重新计提2019年至2022年度工会拨缴经费收入

乡镇财政决算审计查出问题的整改情况

1.公租房收入12.17万元、政府采购未列入年初预算。

整改情况:湖沟镇对相关人员进行了约谈,并相关责任人员进行通报批评。同时对预算编制工作进行了安排部署。

2.个别项目资金预算执行率低。

整改情况:20237湖沟镇美丽乡村建设资金农村户厕改造项目资金31元全部支付完毕。

3.三公经费支出不符合过“紧日子”要求

整改情况:湖沟镇认真查找原因,2023保障必要开支的前提下,厉行节约,量入为出,严格遵守紧日子”要求

5.固定资产未登记入账。

整改情况:湖沟镇组织人员开展全面摸排,对所有漏登固定资产进行登记

6.美丽乡村绿化工程项目未预留工程质保金。

整改情况:项目施工单位已按照3%的标准缴纳质保金1380

(四)重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况

1.新型职业农民培训对象识别不精准。

整改情况:县农业农村局已在局党组会对经办负责人进行通报批评,对培训工作提出明确要求,确保不再发生类似问题。

2.新型农业经营主体发展补助资金拨付不及时。

整改情况:2021年省示范家庭农场(合作社)46万元补助资金已全部拨付到位

3. 2低保户医疗救助不到位。

整改情况:县医保局2符合救助条件的低保户打卡发放医疗救助资金

4. 秸秆禁烧专项资金使用不规范。

整改情况:20237月县生态环境分局已将专项资金违规使用的2137元退回至县财政局代管资金专户。

(五)政府投资建设项目审计查出问题的整改情况

1.监理履职不到位问题。

整改情况:建设单位对监理方工程监理负责人进行约谈,对工程量签证单不应变更的部分进行修改,要求监理对变更签证的真实性、合法性、合规性负责。

2.多计工程造价问题。

整改情况:相关建设主管部门按照要求,对项目涉及多计工程造价的问题金额已在竣工决算支付中进行调整,共核减政府投资金额1.92亿元同时加大对施工单位报审结算审核力度,防止施工单位多计工程造价。

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