固镇县2023年12月份财政收支走势预判及可能引起的热点关注分析

一、一般公共预算收入完成情况

收入完成情况：1-12月份全县一般公共预算收入累计完成170172万元，较去年同期增收3595万元，增长2.16%。

一般公共预算收入170172万元中税收收入94997万元，占比55.82%，较去年同期增收16334万元，增长20.76%；非税收入75175万元，占比44.18%，较去年同期减收12739万元，下降14.49%。

总部经济企业情况：1-12月份全县总部经济企业共纳税54224万元，实现一般公共预算收入27865万元，占全县一般公共预算收入的比重为16.37%，乡镇和园区1-12月份实得财力4045万元。

分乡镇完成情况：1-12月份乡镇和经开区完成89618万元，较去年同期增收31457万元，增长54.09%。其中：经开区完成28234万元，较去年同期增收14606万元，增长107.17%。乡镇收入增长较高的有：任桥镇、刘集镇、连城镇，分别增长207.77%、148.67%、77.52%，乡镇收入增长较慢的有：杨庙镇下降11.65%，新马桥镇下降10.60%，濠城镇增长3.85%。

分乡镇及经开区2023年12月一般公共预算收入累计完成情况表

                                                        单位：万元

二、1月份收入预计完成情况

2024年1月份预计实现收入17200万元，，其中：税务部门预计完成11800万元，财政部门预计完成5400万元。

三、存在问题

（一）非税收入占比高。1-12月份一般公共预算收入中非税收入累计完成75174万元，非税收入占比为44.17%，比上月增加1.14个百分点，收入质量有待进一步提高。

（二）收入增幅持续下降。2023年第四季度，1-10月份一般公共预算收入142573万元，与上年同比增加3.74%；1-11月份一般公共预算收入156451万元，与上年同比增加2.40%；1-12月份一般公共预算收入170172万元，与上年同比增加2.16%，收入增幅同比持续下降。

（三）收入质量有待进一步提高。1-2月份一般公共预算收入中税收收入累计完成94997万元，税收收入占比为55.82%，比上月下降1.15个百分点，收入质量还需进一步提高。

四、下一步工作打算及建议

全年紧紧围绕县人代会批准的财政收入预算，千方百计做大税源，在收入规模上壮大“盘子”；竭尽全力做优税质，在收入质量上做实“里子”；想方设法优化营商环境，在收入源头上打好“底子”，抓好落实。通过千方百计做大财政收入“蛋糕”，大力挖掘税源，在落实好支持经济发展的各项财税政策的同时，不断提高征管水平，全力保障县委县政府重点工作部署。

（一）优化营商环境，壮大财源“活水”。不断加大惠企政策宣传力度，精准落实减税降费等惠企政策，及时兑现免申即享类惠企财政资金，助力企业快速发展，充分激发企业活力，培植壮大财源“活水”。

（二）聚焦部门协作，提高收入质量。县直相关部门应加强与税务部门沟通，做到信息共享，对重点项目开工情况及施工企业应纳税情况等及时传递给税务部门，税务部门要摸清存量税源和增量税源，结合政策变化、经济走势变化、经营情况变化、县直相关部门提供的税源信息，认真做好内外数据信息比对，多收辛苦税，确保税款足额入库，提高税收收入占比，提高全县财政收入的质量。