固镇县人民政府办公室2024年部门预算

固镇县人民政府办公室

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。

（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线办交办事项的督促办理。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。

（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

固镇县人民政府办公室行政编制35名，现有在职人员32名，退休20人。固镇县政府信息中心事业编制7名，在职5人。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，固镇县政府办公室2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

一、坚定不移抓项目、强支撑，以更大力度扩大有效投资

更高质量抓招商。坚持全员招商，加快充实招商一线力量，积极拓展乡贤圈、商会圈、人才圈等信息网络，推动徽商回归、固人回乡、信息回传、资本回流，促成优质领军型、链主型企业落地。聚焦生物可降解制品等新材料产业项目，异质结电池、储能系统、电池隔膜等新能源产业项目，汽车配件、智能家电、表面处理设备等智能制造产业项目，老任桥牛肉、王庄黑花生等绿色食品深加工产业项目，瞄准上市公司、头部企业、重点企业，多点发力，全力以赴招引大项目、“金种子”项目，推动产业强链补链延链。确保全年新签约亿元以上项目80个，其中制造业项目不低于80%，10亿元以上项目不少于5个，20亿元以上项目不少于2个，50亿元以上项目不少于2个，百亿元项目实现突破。完善招商引资考核办法，突出制造业项目占比、到位资金占比、项目入库纳统等实绩考核。严格落实“四个一”机制和“五级包保”责任制，推动更多优质项目最快速度落地，并形成更多实物工作量。

更大力气推项目。坚持“大抓项目、抓大项目”工作导向，聚焦谋划储备、开工新建、加快建设、竣工投产“四个一批”项目290个以上，总投资1132亿元。深入谋划一批项目，打好项目谋划主动战，紧紧抓住长三角一体化、皖北全面振兴等重大机遇，全面摸底筛选、适度超前布局，精心谋划一批强产业、利长远、惠民生的大项目、好项目。组建骨干专班，加强项目要件准备，积极争取中央预算内资金、专项债、特别国债、政策性开发性金融工具支持。按照“谋划一批、论证一批、成熟一批”的思路，加快推进项目前期工作，实施月度“1020”行动，全年谋划大庆路北延等亿元以上项目不少于100个。计划开工一批项目，常态化开展重点项目要素保障会商机制，强化“能评安评环评、供水供电供气、用地用工用钱”等要素保障，常态化调度跟进。新开工建设村落江淮、赢瑞工商业储能系统及储能电芯、电商物流园、张家湖湿地改造、应急备用水源工程等亿元以上项目66个。加快推进一批项目，实施项目攻坚专项行动，落实重点项目“五级包保”责任，强化“顶格推进、条块结合、上下协同”工作机制，实行周晾晒、旬分析、月评比，推动形成更多实物工作量。加快建设古原名邸、全液化储能空分装置、锂电池回收再利用、精密磷酸酯等亿元以上项目64个。进一步优化投资结构，工业投资增速不低于10%。力争竣工一批项目，健全项目全周期跟踪服务链条，压实行业部门主管责任，严格落实“管行业必须管项目管投资”。持续完善台账管理、调度通报、督查督办、动态管理和评比考核制度，清单化管理、责任化推进，切实提高项目竣工率。建成农药制剂、数控刀具、迈诗丽汽车新材料、恒立羊绒、见诚自行车等亿元以上项目60个。

更实举措强保障。推动开发区高质量发展，按照“一年翻身、两年争先、三年升级”目标，启动开发区高铁东片区扩区，在省级以上开发区综合考核评价中前进20位以上，争创国家级开发区。谋划实施污水处理厂五期及钓鱼台湖生态净化湿地等22个园区基建类项目，开工建设投资8亿元北城新区安置房、投资2.3亿元22条“白加黑”路网等10个项目。报批土地2500亩以上，实现“标准地”供地1000亩以上，处置“三类土地”1400亩以上。建成投用谷阳乡村振兴产业园一期11万平方米标准化厂房，完善王庄、刘集、任桥等乡镇产业集聚区功能，实现企业“拎包即可入驻、装机便能生产”。加快产业基金建设，推进5亿元战新产业基金组建和投资项目落地，谋划设立3亿元甬蚌产业引导基金。深化政务服务“模拟办件”，常态化开展“访企解题面对面”，“清单+闭环”办理企业诉求，持续创优营商环境，考核评价全省靠前、全市领先。

二、坚定不移抓实体、兴产业，以更强作为推动产业升级

做强制造业。持续壮大农产品深加工、生物化工、新能源、高端装备制造等主导产业，加快构建现代化产业体系，实现总产值185亿元以上，占规上工业总产值比重超90%。农产品深加工产业，重点聚焦“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”，实施预制菜、绿色食品深加工等项目，产值突破70亿元增长10%以上。生物化工产业，重点发展生物基新材料、生物医药、化工新材料等关键领域，实施年产10万吨农药制剂、年产10万吨功能性高分子材料等项目，产值达65亿元增长15%以上。新能源和节能环保产业，坚持风光储一体，重点发展风光电制造、锂电池、新型节能建材等细分行业，实施县域能源综合开发利用三期、锂电池回收再利用、工商业储能系统及储能电芯等项目，产值达35亿元增长10%以上。高端装备制造产业，重点向智能农牧机械装备、新能源装备、汽车零部件等方向发展，实施电控及智慧储能系统制造、食品工业智能装备、年产30万台汽车诊断设备等项目，产值超15亿元增长50%。大力发展电子信息产业，全力支持5G塑料金属化天线项目、高精运动部件和半导体及自动化高端装备项目等企业做大做强，加快形成产业集聚规模。推动企业纳规入库，全年新增规模以上工业企业25家以上。持续扩大工业投资，新增入库格拉特有机酸等50个项目，其中新开工入库10亿元以上制造业项目3个、50亿元以上制造业项目1个。持续推动企业增资扩产，新培育产值超亿元企业35家以上，其中超5亿元企业5家，超10亿元企业3家，超20亿元企业2家。大力发展新型工业化，实现规上制造业增加值增长12%以上，亿元以上在建制造业项目、新开工制造业投资增长12%以上，制造业用电量、纳税增长10%以上。实施技术改造提升行动，推进智能环保输送带、年产10万吨可降解地膜等亿元以上重点技改项目15个，实现技改投资增长12%。实施创新转化提升行动，完善优质企业梯度培育体系，新增省市级专精特新企业10家以上、冠军企业1家以上，争创国家级专精特新“小巨人”企业1家。实施智能改造提升行动，推动制造业数字化转型升级，积极推广羚羊工业互联网平台应用，提升丰原生物基行业工业互联网平台融合赋能水平。

做优服务业。重点聚焦批零住餐业和其他营利性服务业，新增汉兆咨询等规上服务业企业12家以上，实现服务业增加值增长11%以上。持续发展商贸业，新增恒嘉餐饮等限上批零住餐企业15家以上。出台加快发展现代物流业实施意见，紧扣扩大内需、提振消费和物流提质增效降本的总体要求，加快建设电商快递、冷链食品、大宗商品等物流园区，培育壮大现代物流市场主体，着力完善现代物流体系，切实推动物流业集群化、标准化、信息化、专业化高质量发展。支持电商企业做大做强，培育网络销售额千万元企业2家，孵化网络销售额超500万元企业4家以上，实现网络零售额3.5亿元。正式运营汉兴开元名都酒店、红星美凯龙商贸综合体，持续推进节庆展会经济，促进消费回补和潜力释放。打造高品质多层级消费场景，组织尚达新天地金街申报“省级特色商业示范街”。

做精文旅业。围绕建设繁荣兴盛的文旅强县目标，持续发挥“汉兴之地、胜利之城”文化特色优势，实施楚汉文化、铁路文化等研究提升工程，推进国家公共文化服务体系示范区创新发展，文化馆站、图书馆、博物馆等文化惠民工程免费开放，启动建设特色非遗、农耕文化馆。全面推进文化遗产的活化利用，将垓下遗址公园、樱花园等打造成高品质皖北旅游目的地，建成垓下国防教育基地、楚汉战争体验馆等项目，实施津浦铁路固镇站旧址公园提升改造项目，谷阳城遗址公园创建AAA景区。持续实施“旅游+”战略，科学规划建设陈湖生态农庄、老烟库、体育公园等项目，推动旅游与文化、教育、农业、康养等领域产业深度融合发展，做好农商文旅体协同发展的大文章。继续办好樱花季、菊花季、红糖节等系列文旅活动，全年接待游客超400万人次，旅游综合收入突破15亿元增长30%以上。

三、坚定不移谋改革、促创新，以更高质量释放发展能量

激发改革活力。全面完成政府系统新一轮机构改革。深入推进公共资源交易领域改革，成立公共资源交易监督管理委员会，从严审核政府投资项目招标投标。深化财税体制改革，坚持增收与节支并举，全面实施零基预算，守住“三保”底线。持续深化国资国企改革，全面实施绩效考核制度，平台公司职工绩效性工资比例不低于50%。深入推进农业生产“大托管”“小田并大田”等改革，土地流转率60%以上，全面完成第二轮土地承包到期后再延长30年任务。全面推行开发区“标准地”“拿地即开工”“交地即发证”，深化政务服务“最多跑一次”，持续推进医药卫生、生态环保、社会事业等领域改革。

抢抓开放先机。紧扣一体化和高质量两个关键词，主动靠上去、精准接上去、全力融进去，推动甬蚌产业合作园区共建，开工建设新材料产业园、智能制造产业园，竣工投用10公里路网。探索“园中园”“飞地”“反向飞地”等合作共建模式，落户亿元以上项目50个，实施一批标志性项目。依托自贸区蚌埠片区，大力发展外向经济，拓展外资利用渠道，新设外商投资企业4家以上，利用外商直接投资500万美元。鼓励传统内贸、制造业等企业开拓国际市场，新增进出口实绩企业5家，实现进出口总额1.8亿美元以上。

增添科创动能。科技型中小企业总数、国家高新技术企业总数分别达到150家、115家，实现主营业务收入1亿元以上无研发活动、5亿元以上无研发机构的规上制造业企业动态“两清零”。优化金融支持科技型企业环境，创新实施“奖补贷”“中安小贷”等金融产品。强化知识产权保护与运用，万人发明专利拥有量11件。泰格生物科技创建省重点实验室，电子信息产业园创建省级科技型孵化器，三星树脂等科技型企业组建博士后工作站，新认定绿色降解材料等科技成果中试基地。组织产学研对接等活动，实现企业吸纳技术合同成交额15亿元以上。

四、坚定不移夯基础、促提升，以更高标准统筹城乡发展

稳步推进乡村振兴。严防耕地“非粮化”“非农化”，粮食总产量稳定在12.8亿斤以上。新建高标准农田6.8万亩，改造提升6万亩，新增耕地1000亩以上。聚焦打造“亿只肉鸡、千万只肉鸭、百万只肉羊、百万头生猪”等产业链，支持大成、桂柳等龙头企业做大做强，新增省市级农业产业化龙头企业3家、“二品一标”企业5个。深入推进“秸秆变肉”工程，投用任桥肉牛养殖场二期，建成任桥肉牛养殖场三期，打造标准化肉牛养殖示范基地。盘活闲置厂房，改建肉牛屠宰项目，着力打造肉牛全产业链。规划建设王庄花生示范区，加快花生种植、精深加工、商贸物流等“三产融合”发展。争创省市级长三角绿色农产品生产加工供应示范基地3家，新增家庭农场80家、农民合作社70家。集体经济经营性收入村均达55万元以上，50万元以上集体经济强村占比55%以上。

加速提升城乡品质。围绕建设宜居宜业宜游的花园城市，加大城市更新规划、改造建设、保护传承、服务治理力度，加快补齐城市基础设施建设短板。启动城市外环建设，新建黄园路北延、汉兴大道东延等4条道路，改建立新路、滨河路等8条道路。打通瓦房南路、团结路等3条断头路，彻底解决城区断头路问题。持续推进城市更新行动，启动实施站下广场等4个改造提升项目，全面完成老城区雨污分流改造，彻底解决谷阳酒店、二小门前等内涝重灾区积水问题。实施固东片区等2处老旧片区改造，新开工安置房560套，竣工安置2385套。持续整治提升物业管理服务水平，创建智慧社区2个，创建省级“皖美红色物业”示范小区3个。新增公共泊车位1000个，配建充电桩500个，启动建设城区智慧停车泊位。全面完成乡镇国土空间规划及“多规合一”村庄规划编制。大力实施“千村引领、万村升级”工程，建设完成23个省级和美乡村，深入推进2个和美乡村精品示范村建设。创建石湖、王庄2个省级卫生乡镇。完成县乡道升级改造30公里以上、安防提升工程100公里以上。

加强改善生态环境。扎实做好第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改，启动实施两河流域水生态环境修复与产业发展融合等3个EOD项目，秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达到97.5%、88%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%。启动建设建筑装修垃圾资源化利用项目，推动生活垃圾“收管运处”一体化。持续改善空气质量，空气优良天数比率79.8%以上。突出重点区域和重点行业土壤污染治理，有效管控土壤污染风险。推深做实林长制，完成森林抚育1万亩，创建省级森林村庄5个。新建口袋公园4处，新增绿地15.1万平方米，城区绿化覆盖率50.7%，创建省级园林城市。创新推动河长制三项机制，县域水资源管理规范化体系建设通过省级验收，怀洪新河、汉兴河通过省级幸福河湖验收。

五、坚定不移解民忧、暖民心，以更实举措增进民生福祉

办好人民满意教育。坚持教育优先发展，加快建设皖北教育强县。加大教育经费投入，落实“两个只增不减”要求。持续优化中小学教育布点，开工建设特教学校、何集路小学等7个项目，竣工投用刘集中心小学、石湖幼儿园等8个项目，新增学位5000个以上。坚持“五育”并举，深入落实“双减”政策，义务教育阶段课后服务覆盖率100%，中高考成绩继续保持全市领先。支持职业教育内涵式发展，启动职业技术学校崇文路校区建设，深化校企合作托管办学，争创全省B类中等职业学校。深入推进教师管理体制改革，加强师德师风建设。

做好人民幸福事业。全力推动民生实事和暖民心行动。坚持把稳就业摆在更加突出位置，城镇新增就业4600人以上。竣工投用县医院南院区、刘集卫生院等项目，加快推进蚌埠北城医院、县中医院西院区等项目建设。完成谷阳城南、湖沟马楼等12个村卫生室标准化建设。积极推进县医院、中医院三级医院创建，促进中医药传承发展，创建全国中医药示范县。多层次拓展养老服务供给，建成南城区医疗康养中心，运营县养老服务中心。推进全民参保计划，扩大参保覆盖面。健全分层分类救助体系，强化城乡低保、残疾人关爱等托底政策。加快建设青年发展型县域试点，全面打造青年友好型县域。

抓好人民安全保障。常态化开展防止返贫动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面加强社会治安整体防控，开展常态化扫黑除恶“打早除小”，严厉打击非法金融活动。严格落实安全生产责任制，扎实推进危险化学品、市政建设等重点领域专项整治，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。切实守牢“三品一特”安全底线。竣工投用县应急指挥中心和物资储备中心，加强基层应急消防救援队伍建设。推动国防动员和后备力量建设，做好退役军人服务保障工作，争创全省双拥模范县“十连冠”。持续发挥“信访超市”作用，确保四个“不发生”，争创全国信访工作示范县、全国平安建设示范县。

六、坚定不移转作风、提效能，以更严要求加强政府建设

坚持忠诚为政。严格落实“第一议题”制度，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党的领导贯穿到政府工作各领域、全过程，认真落实意识形态工作责任制，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。

推进依法行政。严格落实“三重一大”决策程序，统筹推进依法治县、依法执政、依法行政。认真做好人大代表议案建议和政协委员提案办理，依法接受人大及其常委会监督，自觉接受人民政协民主监督，主动接受社会和舆论监督。认真开展审计监督、统计监督，顺利完成第五次全国经济普查。积极办好“民生呼应”，不断提升12345政务服务便民热线办理质效。

践行务实勤政。持续增强“八项本领”“七种能力”，坚持用市场逻辑、资本力量、平台思维、生态理念推动发展、服务群众、防范化解风险。全面落实基层减负各项举措，激发干部担当精神和争先意识。积极争取省政府督查激励事项，坚持“1%工作法”，在优势领域争创更多第一、唯一，形成更多率先、领先。

恪守廉洁从政。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，压实政府系统全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，推动政府系统党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。习惯过“紧日子”，持续压减非刚性非重点支出，进一步压减“三公”经费，统筹更多财力用于促进发展、改善民生。

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县人民政府办公室2024年收支总预算1469.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入预算情况说明

固镇县人民政府办公室2024年度收入预算1469.9万元，其中，本年收入1469.9万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1469.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1469.9万元，占100%，比2023年预算减少644.25万元，减少30.47%，原因主要是减少机关事业单位职工食堂就餐补助支出和人员经费调整；政府性基金预算拨款收入0万元，比2023年预算增加0万元，与2023年持平，占收入预算0%；财政专户管理资金收入0万元，占收入预算0%；单位资金收入0万元，占收入预算0%；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

固镇县人民政府办公室2024年度支出预算1469.9万元，比2023年预算减少644.25万元，减少30.47%，原因主要是减少机关事业单位职工食堂就餐补助支出；其中，基本支出安排698.9万元，占47.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出771万元，占 52.45%，主要用于公车中心运行、物业管理等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县人民政府办公室2024年财政拨款收支预1469.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1469.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1469.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1195万元，占81.30%；社会保障和就业支出138.9万元，占9.45%；卫生健康支出27.7万元，占1.88%；住房保障支出108.2万元，占7.36%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县人民政府办公室2024年一般公共预算支出1469.9万元，比2023年预算减少644.25万元，减少30.47%，原因主要是减少机关事业单位职工食堂就餐补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1195万元，占81.30%；社会保障和就业支出138.9万元，占9.45%；卫生健康支出27.7万元，占1.88%；住房保障支出108.2万元，占7.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2024年预算安597.8万元，比2023年预算减少114.31万元，减少 16.05%，减少原因主要是压缩不必要的项目支出，保证重点项目，提高资金的使用效率。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”2024年预算90万元，比2023年预算减少670万元，减少 88.16%，原因主要是减少机关事业单位职工食堂就餐补助支出。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）”2024年预算310万元，比2023年预算增加 50万元，增加19.23%，原因主要是增加新购新新能源汽车。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）”2024年预算197.2万元，比2023年预算增加20.21万元，增长11.42%，原因是加大招商引资力度。

5、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排48.1万元，比2023年预算增加48.1万元，增长100%，原因主要是增加退休人员的增加补贴。

6、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排57.6万元，比2023年预算增加13.18万元，增长29.67%，增长原因主要是社保缴费调整。

7、“社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排28.8万元，比2023年预算增加6.59万元，增长29.67%，增长原因主要是职业年金单位部分做实账。

8、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2024年预算安排3.5万元，比2023年预算增加0.33万元，增加10.41%，增加原因主要是遗属补贴增加。

9、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算安排0.9万元，比2023年预算减少0.11万元，减少10.89%，减少原因主要是人员增减变化。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算安排21.5万元，比2023年预算减少2.57万元，减少10.68%，下降原因主要是人员增减变化。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排6.2万元，比2023年预算减少0.58万元，减少8.55%，下降原因主要是人员增减变化。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排68万元，比2023年预算增加2.73万元，增长4.18%，增长原因主要是公积金基数调整及人员变化。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排40.2万元，比2023年预算增加2.08万元，增加5.46%，增加原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县人民政府办公室2024年度一般公共预算基本支出698.9万元，其中，人员经费635万元，公用经费63.9万元。

（一）人员经费635万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县人民政府办公室2024年度共安排项目支出771万元，比2023年预算减少790万元，减少50.61%，减少原因主要是减少机关事业单位职工食堂就餐补助。主要包括：本年财政拨款安排771万元（其中，一般公共预算拨款安排771万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算63.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算减少6.56万元，减少9.31%，减少的原因是节省开支。

（二）政府采购情况。

固镇县人民政府办公室2024年未预算安排政府采购支出。

 

（三）政府购买服务情况。

固镇县人民政府办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出

（四）项目及绩效目标情况。

1、公车用车购置项目

（1）项目概述。公车用车购置。

（2）立项依据。《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》。

（3）实施主体。县政府办公室。

（4）实施方案。《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》。

（5）实施周期：一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排198万元，其中，2024年安排90万元，2025年安排54万元，2026年安排54万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算90万元，主要用于公务用车购置费用。

（7）绩效目标和指标。有效保障全县党政机关应急、跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作的开展，提高行政服务效率。

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《关于印发2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划编制说明的通知》（固财[2020]84号）要求，固镇县人民政府办公室2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县人民政府办公室共有车辆31辆，其中：县级领导干部用车1辆、一般公务用车30辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车5辆，购置费90万元，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆（公车平台）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：固镇县人民政府办公室2024年部门预算表.xls