固镇县教育体育局本级2024年单位预算

固镇县教育体育局本级2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

根据县机构编制委员会《关于印发<固镇县教育和体育局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（固办〔2019〕27号）文件规定，本部门的主要职责有：

（一）贯彻落实国家、省、市教育体育工作方针、政策，研究制定全县教育体育事业规划、工作计划和规章制度，检查监督各乡（镇）政府及全县教育体育系统贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策、法规的情况。

（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外部关系，深入落实社会主义核心价值观、全面实施素质教育，建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量，促进教育事业全面协调可持续发展。

（三）指导各级各类学校党的建设、思想政治工作、意识形态工作、德育工作、精神文明建设、法治宣传教育、校园安全和信访稳定工作，统筹和指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，执行教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资有关政策；统计并监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；指导义务教育经费保障机制改革和中小学家庭经济困难学生资助工作。

（五）统筹规划并指导各级各类学校教师和教育体育行政干部队伍建设，负责学校领导班子建设，指导学校内部人事与分配制度改革，负责教师全员培训工作。

（六）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和民办教育等工作，归口管理全县的学历教育及其考试工作；规划、指导扫除青壮年文盲工作；负责教育督导工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（七）组织和指导教育体育行政审批服务工作，负责教育体育局营商环境建设工作，深入推进“放管服”改革。加快政务信息联通共享，提升“互联网+政务服务”水平，优化营商环境。

（八）指导和检查全县体育工作，协调区域性体育发展；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；组织实施全民健身计划。制定全县性体育竞赛制度，指导全县体育竞赛工作，承办全县体育运动会。统一规划全县运动项目设置布局，组织参加上级举办的体育竞赛，开展体育交往与合作；组织和指导体育宣传、体育教育和体育科研工作。研究拟订体育经济和经营活动的有关规定，培育体育市场。负责全县体育社会团体的资格审查和业务指导。

（九）落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

固镇县教育体育局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

县教体局在县委、县政府的坚强领导下，以立德树人为根本任务，全县上下共同努力，以办人民满意教育为宗旨，以创新发展激发教育活力，以协调发展优化教育结构，以绿色发展引领教育风尚，以开放发展拓展教育资源，以共享发展促进教育公平，牢固把握提高教育质量的重点任务，着力打造皖北教育高地，争创全省教育强县，奋力开创教育体育工作的新局面。

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县教育体育局2024年收支总预算11063.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

固镇县教育体育局2024年度收入预算11063.17万元，其中，本年收入11063.17万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入11063.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入11063.17万元，比2023年预算增加807.96万元，增长7.88%，原因主要是教育投入的增加及人员的变动。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

固镇县教育体育局2024年度支出预算11063.17万元，比2023年预算增加807.96万元，增长7.88%，原因主要是教育投入的增加及人员的变动。其中，基本支出安排1018.17万元，占9.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10045万元，占 90.80%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县教育体育局2024年财政拨款收支预算11063.17万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款11063.17万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出为10650.66万元，占96.27%；社会保障和就业支出293.43万元，占2.65%；卫生健康支出30.29万元，占0.27%；住房保障支出88.79万元，占0.80%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县教育体育局2024年一般公共预算支出11063.17万元，比2023年预算增加807.96万元，增长7.88%，原因主要是教育投入的增加及人员的变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出为10650.66万元，占96.27%；社会保障和就业支出293.43万元，占2.65%；卫生健康支出30.29万元，占0.27%；住房保障支出88.79万元，占0.80%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排464.66万元，比2023年预算减少161.66万元，下降25.81%，下降原因主要是统计口径变化。

2、“教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）”2024年预算931万元，比2023年预算增加749.12万元，增长411.89%，增长（下降）原因主要是统计口径变化。

3、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2024年预算安排970万元，比2023年预算减少230万元，下降19.17%，下降原因主要是**。

4、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育”2024年预算安排900万元，比2023年预算增加400万元，增长80%，增长原因主要是教育投入的增加。

5、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出”2024年预算安排7385万元，比2023年预算减少72万元，下降0.97%，下降原因主要是**。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排212.87万元，比2023年预算增加199.5万元，增长1491.61%，增长原因主要是人员的变动。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排51.53万元，比2023年预算增加12.16万元，增长30.90%，增长原因主要是人员的变动。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排25.76万元，比2023年预算增加6.08万元，增长30.90%，增长原因主要是人员的变动。

9、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2024年预算安排1.88万元，比2023年预算增加0.09万元，增长5.32%，增长原因主要是抚恤标准的变动。

10、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算安排1.38万元，比2023年预算减少0.1万元，下降6.97%，下降原因主要是人员的变动。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）”2024年预算安排0.85万元。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排15.74万元，比2023年预算减少0.39万元，下降2.45%，下降原因主要是人员的变动。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排13.7万元，比2023年预算减少1.07万元，下降7.22%，下降原因主要是人员的变动。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排45.47万元，比2023年预算减少11.13万元，下降19.67%，下降原因主要是人员的变动。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排43.32万元，比2023年预算减少3.49万元，下降7.46%，下降原因主要是人员的变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县教育体育局2024年度一般公共预算基本支出1018.17万元，其中，人员经费687.50万元，公用经费330.67万元。

（一）人员经费687.50万元，主要包括:基本工资115.10万元、津贴补贴57.18万元、绩效工资28.37万元、奖金104.87万元、机关事业单位基本养老保险费51.53、职业年金缴费25.76万元、职工基本医疗保险缴费19.33万元、公务员医疗补助缴费4.60万元、其他社会保障缴费1.38万元、生活补助1.88万元、住房公积金45.47万元、离休费12.96万元、退休费173.55万元、医疗费补助5.51万元。

（二）公用经费330.67万元，主要包括：办公费3.00万元、公务接待费5万元、其他交通费用11.76万元、其他商品服务支出310.91万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县教育体育局2024年度共安排项目支出10045万元，比2023年预算增加778万元，增长8.4%，增长原因主要是教育投入的增加。主要包括：本年财政拨款安排10045万元（其中，一般公共预算拨款安排10045万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县教育体育局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县教育体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县教育体育局2024年机关运行经费财政拨款预算29.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算减少1.6万元，下降5.1%，下降主要原因是落实财政“过紧日子”的精神。

（二）政府采购情况。 

固镇县教育体育局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县固镇县教育体育局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“高中教育目标绩效考核奖”项目

（1）项目概述。奖励在提升教育教学质量中作出突出贡献的单位和个人。

（2）立项依据。《关于印发<固镇县全面提升义务教育质量的指导意见>等文件的通知》（固深改办〔2018〕1号）“县财政设立高中教育目标绩效考核奖，每年安排专项经费400万元，其中从地方教育附加切块300万元、列入财政预算100万元，用于质量提升工程的推进、改革试验的扶持、优质学校的创建、学科基地建设及表彰奖励有突出贡献的单位和个人等。”

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排1200万元，其中，2024年安排400万元，2025年安排400万元，2026年安排400万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算400万元，主要用于奖励在提升教育教学质量中作出突出贡献的单位和个人费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

2、“高中学校配套设施设备经费”项目

（1）项目概述。一中校外强电工程由县新投公司建设、新校设施设备采购由县教投公司采购。

（2）立项依据。固镇一中与新投公司、教投公司签订融资租赁协议，分五年十期还款。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排1500万元，其中，2024年安排500万元，2025年安排500万元，2026年安排500万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算500万元，主要用于新校设施设备采购费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

3、“公办幼儿园公用经费”项目

（1）项目概述。根据《中共固镇县委办公室  固镇县人民政府办公室关于印发<固镇县贯彻落实暖民心行动工作实施方案><固镇县暖民心行动工作领导小组名单><固镇县就业促进行动方案>等“暖民心行动方案”的通知》（固办发〔2022〕21号）“逐步提高学前教育财政投入水平，公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准不低于600元/生/年。二是我县目前公办幼儿园幼儿数约10000人，公用经费需600万元。

（2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》。

（3）实施主体。固镇县教育体育局。

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排1800万元，其中，2024年安排600万元，2025年安排600万元，2026年安排600万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算600万元，主要用于提高学前教育保障水平，促进学前教育发展费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

4、“教育基础设施提升PPP项目经费”项目

（1）项目概述。固镇新一中建设项目、固镇一中改扩建项目、固镇县麻纺厂东侧小学项目（五小谷阳路校区）等。

（2）立项依据。

（3）实施主体。固镇县教育体育局。

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排6000万元，其中，2024年安排2000万元，2025年安排2000万元，2026年安排2000万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算2000万元，主要用于固镇新一中建设项目、固镇一中改扩建项目、固镇县麻纺厂东侧小学项目（五小谷阳路校区）费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

5、“快乐健身资金”项目

（1）项目概述。根据《中共固镇县委办公室 固镇县人民政府办公室关于印发<固镇县贯彻落实暖民心行动工作实施方案><固镇县暖民心行动工作领导小组名单><固镇县就业促进行动方案>等“暖民心行动方案”的通知》文件精神，1、全县11个乡镇，192个行政村体育运动场所健身设施设备维修、更换。2、杨庙镇室内全民健身中心添置设施设备。3、全县11个乡镇文化站开展体育活动经费。

（2）立项依据。《中共固镇县委办公室 固镇县人民政府办公室关于印发<固镇县贯彻落实暖民心行动工作实施方案><固镇县暖民心行动工作领导小组名单><固镇县就业促进行动方案>等“暖民心行动方案”的通知》

（3）实施主体。固镇县教育体育局。

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排300万元，其中，2024年安排100万元，2025年安排100万元，2026年安排100万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算100万元，主要用于全县11个乡镇，192个行政村体育运动场所健身设施设备维修、更换；杨庙镇室内全民健身中心添置设施设备；全县11个乡镇文化站开展体育活动经费等。

（7）绩效目标和指标。

 

6、“老民师教龄补助专项经费”项目

（1）项目概述。据省人社厅、教育厅、财政厅皖人社秘[2014]160号、皖教师[2013]19号文件精神，我县开展农村民办教师身份和教龄认定工作，2024年预计有1500名到龄民办教师，每人每月210元,全年需378万元。

（2）立项依据。省人社厅、教育厅、财政厅皖人社秘[2014]160号、皖教师[2013]19号文件。

 

（3）实施主体。固镇县教育体育局。

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排1050万元，其中，2024年安排350万元，2025年安排350万元，2026年安排350万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算350万元，主要用于老民师教龄补助费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

7、“免除学费、补助生活费”项目

（1）项目概述。免除学费及补助生活费，完成家庭经济困难学生的补助工作。

（2）立项依据。1.免除学费、补助生活费180万元。一是中共固镇县委《印发<关于救助特困群体促进和谐社会建设的意见>的通知》（固发〔2013〕11号）文件精神；二是根据2022年度固镇县特困群体（学生）救助情况测算，建议2023年安排特困群体（学生）救助资金60万元。三是《安徽省教育厅等四部门关于印发安徽省第三期学前教育行动计划实施方案（2017--2020年）的通知》（皖教基〔2017〕12号）、《蚌埠市第三期学前教育行动计划实施方案（2017--2020）》、《固镇县人民政府办公室关于印发固镇县第三期学前教育行动计划实施方案（2017--2020）的通知》（固政办〔2017〕76号）；四是根据2021年度学前教育家庭经济困难幼儿资助情况测算，2022年度学前教育家庭经济困难幼儿资助约800人，每人每年1200元，县级资金约需96万元。五是根据《关于推进新型城镇化建设的实施建设意见（试行）的通知》固发〔2016〕17号；六是根据2021年度“四保四免”资助情况测算，2022年度“四保四免”资助约120人，每人每年2000元，县级资金约需24万元。2023年继续安排180万元。

（3）实施主体。固镇县教育体育局。

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排450万元，其中，2024年安排150万元，2025年安排150万元，2026年安排150万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算150万元，主要用于免除学费及补助生活费，完成家庭经济困难学生的补助工作费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

8、“普通高中和中职学生资助”项目

（1）项目概述。根据省财政厅、教育厅、人社厅《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教[2023]508号）要求，2023秋季学期普高招生增加200人，职高招生增加700人。2023年预算安排此项工作专项经费69万元，2024年建议增加71万元，安排140万元。

（2）立项依据。省财政厅、教育厅、人社厅《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教[2023]508号）。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排420万元，其中，2024年安排140万元，2025年安排140万元，2026年安排140万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算140万元，主要用于普通高中和中职学生资助费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

9、“新校及新扩班级设备购置经费”项目

（1）项目概述。一是县十届政府第42次常务会议纪要要求财政逐年安排的原则，《10+1专项攻坚工程年度工作计划组织架构推进机制》（固办法［2018］23号）。二是2022校区完工（扩班）需要继续投入启动资金项目学校：一中新校区、实验中学南城校区、固镇四中、任桥中心小学、实验小学创业路校区、五小东校区、第二实验小学、仲兴中心小学、环湖路幼儿园、立新路幼儿园、蚌埠北城幼儿园、碧桂园配建园、名邦学府配建园。三是2023年计划投入使用项目学校：麻纺厂幼儿园、张洪路幼儿园、育红路幼儿园、新马桥路幼儿园、刘集幼儿园新校区、石湖幼儿园新校区、濠城幼儿园新校区、蚌埠北城小学、刘集小学。

（2）立项依据。一是县十届政府第42次常务会议纪要要求财政逐年安排的原则，《10+1专项攻坚工程年度工作计划组织架构推进机制》（固办法［2018］23号）。二是2022校区完工（扩班）需要继续投入启动资金项目学校。

（3）实施主体。固镇县教育体育局。

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排1500万元，其中，2024年安排500万元，2025年安排500万元，2026年安排500万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算500万元，主要用于新校及新扩班级设备购置费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

10、“学前教育促进工程”项目

（1）项目概述。学前教育促进工程资金。

（2）立项依据。一是我县是第一期国家学前教育推进工程试点县，目前学前教育资源特别紧张，不能满足人民群众对学前教育资源的需求，二是上级拨付学前教育项目建设资金不足，存在较大资金缺口。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排600万元，其中，2024年安排200万元，2025年安排200万元，2026年安排200万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算200万元，主要用于提高学前教育保障水平，促进学前教育发展费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

11、“雪亮校园项目资金”项目

（1）项目概述。雪亮校园工程项目是提升我县校园安全防范水平，保障广大学生和教职员工的生命财产安全，维护校园治安秩序和预防风险的重要抓手。

（2）立项依据。1.2018年县委常委会会议纪要（第7号）“雪亮校园工程项目是提升我县校园安全防范水平，保障广大学生和教职员工的生命财产安全，维护校园治安秩序和预防风险的重要抓手。会议要求，由陈克俭、王艳同志牵头，县综治办、县教体局等单位负责，要进一步优化建设方案，合理整合资源，倒排时间节点，有计划、有步骤的推进，确保按照上级要求时限完成天眼护家园项目二期和雪亮校园工程项目任务”。2.县综治办、县教体局制定具体实施方案，现合同已签定，项目已实施，根据合同2023年需付项目款240万元。2023年预算安排300万元，2024年预算建议安排240万元。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排720万元，其中，2024年安排240万元，2025年安排240万元，2026年安排240万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算240万元，主要用于提升我县校园安全防范水平，保障广大学生和教职员工的生命财产安全，维护校园治安秩序和预防风险费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

12、“义务教育阶段教学质量提升专项资金”项目

（1）项目概述。奖励在提升教育教学质量中作出突出贡献的单位和个人。

（2）立项依据。一是《关于印发<固镇县全面提升义务教育质量的指导意见>等文件的通知》（固深改办〔2018〕1号）“加大经费投入。县财政设立义务教育阶段教育教学质量提升工程专项经费，并纳入财政预算。从2018年开始，每年安排200万元资金，用于奖励在提升义务教育质量中作出突出贡献的单位和个人。”二是《固镇县人民政府关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（固政〔2018〕36号）“县财政每年安排专项经费200万元，设立义务教育阶段教学质量提升专项资金，专门用于奖励在提升教育教学质量中作出突出贡献的单位和个人。”

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排600万元，其中，2024年安排200万元，2025年安排200万元，2026年安排200万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算200万元，主要用于奖励在提升教育教学质量中作出突出贡献的单位和个人，提高广大教师的工作积极性，促进义务教育阶段教育教学质量进一步提高费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

13、“义务教育阶段专职保安人员经费”项目

（1）项目概述。认真贯彻落实国家和省、市关于校园安全工作文件和会议精神，强学校安保力量，保障校园环境安全。

（2）立项依据。公安部、教育部印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》，安徽省市场监督管理局《安徽省中小学和幼儿园校园保安服务规范》。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排750万元，其中，2024年安排250万元，2025年安排250万元，2026年安排250万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算250万元，主要用于加强学校安保力量，保障校园环境安全费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

14、“义务教育经费保障机制改革县级配套”项目

（1）项目概述。提高义务教育经费保障水平，促进义务教育稳步发展。

（2）立项依据。一是义务教育经费保障机制属教育民生工程项目，义务教育阶段学生数增加，2020年6.8万人，2021年7.8万人，2022年8.2万人，2023年8.3万人其中小学5.6万人，初中2.7万人，公用经费标准普通小学每生每年745元、普通初中每生每年965元、特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元、不足100人小学及教学点按100人拨付，根据中央、省、县比例60：32：8分担，2024年预算600万元。二是贫困寄宿生补助按中央与县50：50配套测算，2023年预算400万元；以上县级配套资金1000万元。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排3000万元，其中，2024年安排1000万元，2025年安排1000万元，2026年安排1000万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算1000万元，主要用于提高义务教育经费保障水平，促进义务教育稳步发展费用等。

（7）绩效目标和指标

 

15、“义务教育免作业本费”项目

（1）项目概述。义务教育阶段免作业本费属我县义务教育经费保障机制改革特色之一。为全县义务教育阶段学生提供免费作业本。

（2）立项依据。一是义务教育阶段免作业本费属我县义务教育经费保障机制改革特色之一，实现我县义务教育阶段学生免费发放作业本；二是根据目前义务教育阶段在校学生数和免作业本费标准（每生每年小学20元、初中40元）进行测算，目前在校学生8.2万人，其中小学5.7万人，初中2.5万人，总费用需200万元。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排660万元，其中，2024年安排220万元，2025年安排220万元，2026年安排220万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算220万元，主要用于全县义务教育阶段学生提供免费作业本，体现我县义务教育经费保障机制改革特色。

（7）绩效目标和指标。

 

16、“银龄讲学计划”项目

（1）项目概述。面向社会公开招募优秀退休教师到义务教育阶段学校任教。

（2）立项依据。县十二届政府第83次常务会议研究并原则同意县教体局起草的《固镇县银龄讲学计划实施方案（试行）（送审稿）》。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排990万元，其中，2024年安排330万元，2025年安排330万元，2026年安排330万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算330万元，主要用于充分利用退休教师资源，调动优秀退休教师继续投身教育教学的积极性费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

17、“幼儿园课后延时服务费补助经费”项目

（1）项目概述。根据《中共固镇县委办公室 固镇县人民政府办公室关于印发<固镇县贯彻落实暖民心行动工作实施方案><固镇县暖民心行动工作领导小组名单><固镇县就业促进行动方案>等“暖民心行动方案”的通知》文件精神，固镇县安心托幼方案行动中，县政府承担幼儿托育服务建设主体责任，负责相关资金保障。对参加延时服务的幼儿按300元/生‧年标准补贴。

（2）立项依据。《中共固镇县委办公室 固镇县人民政府办公室关于印发<固镇县贯彻落实暖民心行动工作实施方案><固镇县暖民心行动工作领导小组名单><固镇县就业促进行动方案>等“暖民心行动方案”的通知》文件。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排300万元，其中，2024年安排100万元，2025年安排100万元，2026年安排100万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算100万元，主要用于幼儿园课后延时服务费补助费用等费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

18、“职工教育经费”项目

（1）项目概述。依据《安徽省中小学教师继续教育实施办法》皖政办〔2006〕4号，中小学教师继续教育以财政拨款为主渠道。县级以上教育行政部门的继续教育经费由本级财政安排，经费标准不低于中小学教师工资总额的1.5%，并在地方教育事业费中专项列支。

（2）立项依据。《中华人民共和国教师法》、教育部《中小学继续教育规定》、《安徽省中小学教师继续教育实施办法》皖政办〔2006〕4号。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。对全县中小学教师进行继续教育培训。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排300万元，其中，2024年安排100万元，2025年安排100万元，2026年安排100万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算100万元，主要用于提高教师教育水平，促进教育教学质量提升费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

19、“智慧学校建设资金”项目

（1）项目概述。智慧学校建设工作。

（2）立项依据。智慧学校建设工作。一是根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）的通知》皖政办〔2019〕8号文件和《蚌埠市智慧学校建设总体规划》方案精神，实行全市统筹规划、一次建设、分期付款的总体要求和推进模式，2019年至2020年底完成全市智慧学校建设。二是按市规划到2020年底我县预计共建智慧学校131所，资金总投入23012.70万元。按市还款要求从2020年起到2024年止，分5年还款，预计每年还款金额为4603万元。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2023年1月至2023年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排4500万元，其中，2024年安排1500万元，2025年安排1500万元，2026年安排1500万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算1500万元，主要用于支付智慧学校资金。

（7）绩效目标和指标。

 

20、“中高考各类考试经费”项目

（1）项目概述。一是根据全国和全省统计安排，每年我县都要举行中考、高考等相关国考、省考考务工作，这些考务工作涉及千家万户，工作要求高、要求严，工作量大，涉及工作人员多。二是根据收费标准和支出需求，上述考务工作收取费用远远满足不了工作需求。

（2）立项依据。根据考试人数和工作量。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排1500万元，其中，2024年安排500万元，2025年安排500万元，2026年安排500万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算500万元，主要用于中高考各类考试经费。

（7）绩效目标和指标。

 

21、“中小学幼儿园安全防控体系建设资金”项目

（1）项目概述。学校安全风险防控经费

（2）立项依据。《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发[2017]35号）“强化基础保障。各级财政部门要按规定将学校安全风险防控经费纳入一般公共预算，保障合理支出”。

（3）实施主体。固镇县教育体育局

（4）实施方案。

（5）实施周期。2024年1月至2024年12月。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排600万元，其中，2024年安排200万元，2025年安排200万元，2026年安排200万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算200万元，主要用于加强中小学幼儿园安全风险防控，保障学校教学秩序等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

（五）绩效目标设置情况

固镇县教育体育局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年财政拨款10045万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县固镇县教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：固镇县教育体育局2024年单位预算表.xls