固镇县公安局2024年部门项目及绩效目标情况
1、固镇县“天眼护家园”建设项目(二期)。
(1)项目概述:为全县行政村的安装治安监控建设项目
(2)立项依据:县十二届政府第12次常务会议纪要(2017年8月15日)2018年第7号县委常委会会议纪要(2018年4月9日)
(3)实施主体:固镇县公安局
(4)实施方案:按照全县行政村全覆盖的建设标准进行安装。
(5)实施周期:2020 年1月-2025年1月(二期)。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2024-2026年该项目拟安排 1168.9万元,其中,2024年安排524.6万元,2025年安排644.3万元。
②年度预算安排。
2024年该项目预算 524.6万元,主要用于租赁费用等。
(7)绩效目标和指标。
该项目为天眼护家园二期项目,建设全县行政村的治安监控,该项目为认真落实贯彻《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,推进农村“雪亮工程”建设项。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2024 年度) |
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项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
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项目名称 |
固镇县公安局“天眼护家园”雪亮工程 |
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主管部门及代码 |
[012]固镇县公安局 |
实施单位 |
固镇县公安局 |
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项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
763.00 |
年度资金总额: |
524.60 |
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其中:财政拨款 |
763.00 |
其中:财政拨款 |
524.60 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
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雪亮工程项目经费。 |
雪亮工程项目经费。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目验收 |
100% |
数量指标 |
新增设备数量 |
≥1套 |
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新增设备数量 |
≥1套 |
项目验收 |
100% |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照规定执行 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照规定执行 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
严格按照时间支付 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
严格按照时间支付 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤763万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤763万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对经济效益的影响 |
提升明显 |
经济效益指标 |
对经济效益的影响 |
提升明显 |
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社会效益指标 |
对社会安全稳定的影响 |
提升明显 |
社会效益指标 |
对社会安全稳定的影响 |
提升明显 |
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生态效益指标 |
对生态效益的影响 |
提升明显 |
生态效益指标 |
对生态效益的影响 |
提升明显 |
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可持续影响指标 |
对打击违法犯罪时效的影响 |
提升明显 |
可持续影响指标 |
对打击违法犯罪时效的影响 |
提升明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众安全感 |
≥90% |
满意度指标 |
群众安全感 |
≥90% |
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项目负责人: |
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(五)绩效目标设置情况
涉及一般公共预算当年财政拨款4155.1万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,国有资本经营预算当年财政拨款0万元,财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元,实行部门自评或第三方评价。