固镇县数据资源管理局2024年部门预算

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

(二)负责起草全县数据资源和政务服务管理政策制度，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施和考核。

(三)统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

(四)统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

(五)统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(六)统筹推进“数字江淮”建设相关工作。

(七)负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作，承担省、市对县年度目标考核任务。

 

(八)负责对各部门进驻县政务服务大厅窗口办理事项的组织协调、监督管理和提升效能等管理服务工作;对各部门各单位进驻县政务服务大厅窗口的工作人员进行日常管理培训和考核奖惩工作;加强对经县政府批准未进驻县政务服务大厅窗口办理的审批事项的规范和监督管理工作。

(九)负责对行政审批事项的投诉受理工作，在调查核实后，将调查结果提交有关职能部门处理，并对有关整改情况进行督办。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，固镇县数据资源管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

    从预算单位构成看，固镇县数据资源管理局2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续优化政务服务营商环境。推进“互联网+政务服务”工作，根据省市部署，加快推动政务服务事项标准化和政务服务事项实施清单标准化、规范化相关工作，落实同一政务服务事项要素统一，同标准办理。持续深化“两制度两窗口”，大力推广7×24小时自助服务，提升企业、群众“随时办”能力；持续推广“企业开办一日办结”等。

（二）加大数据资源归集力度。实现“应归尽归”，深化数据供需对接，加强数据质量管理，完善数据共享应用，实现数字赋能政务“瘦身”，利用数字技术推动“放管服”开花落地，让每个群众、每个企业随时随地都能享受高效便捷的政务服务；持续深化“党建引领信用村服务平台”运用。

（三）严格落实“互联网+监管”工作。根据省市“互联网+监管”事项清单，加强监管人员和监管信息采集工作，督促相关单位将发生的监管行为录入“互联网+监管”系统，做到应录尽录，推进监管行为常态化录入工作。

（四）积极推进“智慧固镇”建设。按照“数字江淮”建设的总体要求，根据省市的统一安排，做好我县智慧城市建设。结合我县实际，多途径、多方式建设“智慧固镇”项目，不断提升我县数字政府和数字治理能力。

（五）推动政务服务场所办事服务规范化。根据省市统一部署，建立政务服务中心进驻事项负面清单，推行综合窗口服务模式，推动更多政务服务事项当场办理、简单事项及时办结，做到“收件即受理”。

（六）保证数据资源管理局各项工作的正常运转。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县数据资源管理局2024年收支总预算364万元，收入包括一般公共预算拨款收入364万元，支出包括：一般公共服务323.7万元、社会保障和就业支出22万元、卫生健康支出4.3万元、住房保障支出13.9万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

固镇县数据资源管理局2024年度收入预算364万元，其中，本年收入364万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入364万元，主要包括：一般公共预算拨款收入364万元，占100%，比2023年预算增加31.68万元，增加9.53%，原因主要是增加政务服务大厅智能化升级项目，所以预算增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

县数据资源管理局2024年度支出预算364万元，比2023年预算增加31.68万元，增加9.53%，原因主要是增加政务服务大厅智能化升级项目，所以预算增加；其中，基本支出安排105万元，占28.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出259万元，占71.15%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

数据资源管理局2024年财政拨款收支预算364万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款364万元。支出按功能分类分为：一般公共服务323.7万元，占88.93%；社会保障和就业支出22万元，占6.04%；卫生健康支出4.3万元，占1.18%；住房保障支出13.9万元，占3.82%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县数据资源管理局2024年一般公共预算支出364万元，比2023年预算增加31.68万元，增加9.53%，原因主要是增加政务服务大厅智能化升级项目，所以预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务323.7万元，占88.93%；社会保障和就业支出22万元，占6.04%；卫生健康支出4.3万元，占1.18%；住房保障支出13.9万元，占3.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2024年预算安排323.7万元，比2023年预算减少13.92万元，下降4.49%，下降原因主要是增加政务服务大厅智能化升级项目，所以预算增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2024年预算安排22万元，比2023年预算增加14.48万元，增长192.55%，增长原因主要是退休人员工资提高。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排4.3万元，比2023年预算增加0.87万元，增加25.36%，原因主要是有有人员退休。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排13.9万元，比2023年预算增加2.32万元，增加20.03%，下降原因主要是有人员退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县数据资源管理局2024年度一般公共预算基本支出105万元，其中，人员经费97万元，公用经费8万元。

（一）人员经费95万元，主要包括:基本工资24.5万元、津贴补贴16.8万元、奖金19.7万元、机关事业单位基本养老保险费9.1万元、职业年金缴费4.5万元、职工基本医疗保险缴费3.3万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金8.6万元、退休费9.3万元，医疗费补助0.3万元。

（二）公用经费6.71万元，主要包括：水费0.7万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、其他交通费用4.4万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县数据资源管理局2024年度共安排项目支出259万元，比2023年预算减少13万元，下降4.78%。主要包括：本年财政拨款安排259万元（其中，一般公共预算拨款安排259万元），财政拨款结转结余安排0万元。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县固镇县数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算364万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算增加31.68万元，增加9.53%。，原因主要是增加政务服务大厅智能化升级项目，所以预算增加。

（二）政府采购情况。

固镇县固镇县数据资源管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县固镇县数据资源管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

（1）企业开办一日办结印章刻制服务费”项目

为进一步压缩企业开办时间，提高公章制作效率，自 2019年度起，对在领取营业执照后要立即刻制公章的企业，由政府出资为新设立企业刻制（包括企业公章、财务专用章、发票专用章、企业合同章、企业法定代表人名章），将公章刻制的时间压缩至当天，确保企业在取得营业执照的同时领到公章。

（2）立项依据。

根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市企业开办一日办结实施方案的通知》（蚌政办秘〔2019〕37）要求，全市企业开办时间压缩至1个工作日（8个工作时），同时为进一步降低企业开办成本，企业开办时需要刻制的印章由政府买单，免费为新开办刻制企业公章、财务专用章、发票专用章、企业合同章、企业法定代表人名章。

（3）实施主体。

针对全县新开办设立企业。

（4）实施方案。

县场监管部门办理企业登记，办结后将信息同步推送至印章刻制机构进行刻制印。

（5）实施周期。

本项目实施周期1年。

（6）一年支出计划和年度预算安排。

①一年支出计划。

2024年该项目拟安排90万元，其中，2024年安排90万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算90万元，主要用于新开办刻制企业公章、财务专用章、发票专用章、企业合同章、企业法定代表人名章费用

绩效目标和指标

 

 

（五）绩效目标设置情况

涉及一般公共预算当年财政拨款259万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县固镇县数据资源管理局2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：固镇县数据资源管理局2024年部门预算表

固镇县数据资源管理局2024年部门预算表.xls