固镇县残疾人联合会2024年项目及绩效目标情况
“困难残疾人康复工程”项目
(1)项目概述。县残联牵头实施的省惠残民生工程,
包括困难精神残疾人药费补助和困难残疾儿童抢救性康复。
(2)立项依据。《蚌埠市人民政府关于印发〈蚌埠市 “十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》(蚌政秘〔2022〕 35号)、关于印发《困难残疾人康复工程实施方案》的通知 (蚌残联〔2023〕11号)。
(3)实施主体。固镇县残疾人联合会部门。
(4)实施方案。关于印发《困难残疾人康复工程实施方案》的通知 (蚌残联〔2023〕11号)。
(5)实施周期。长期实施。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2024-2026年该项目拟安排700万元,其中,2024年安排150万元,2025年安排260万元,2026年安排290万元。
②年度预算安排。
2024年该项目预算150万元,主要用于支付困难精神残疾人药费补助、困难残疾儿童抢救性康复。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
困难残疾人康复工程 |
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主管部门及代码 |
[039]固镇县残疾人联合会部门 |
实施单位 |
固镇县残疾人联合会部门 |
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项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金(万元) |
中期资金总额: |
150.00 |
年度资金总额: |
150.00 |
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其中:财政拨款 |
150.00 |
其中:财政拨款 |
150.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
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为困难精神残疾人患者提供药费补助;为残疾儿童实施康复救助;为残疾儿童适配假肢矫形器、辅助器具。 |
为900名困难精神残疾人患者提供药费补助;为120名残疾儿童实施康复救助;为30名残疾儿童适配假肢矫形器、辅助器具。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
精神残疾人药费补助 |
≥900人 |
数量指标 |
精神残疾人药费补助 |
≥900人 |
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残疾儿童康复 |
≥390人 |
残疾儿童康复 |
≥150人 |
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质量指标 |
资金使用规范性 |
符合文件规定 |
质量指标 |
资金使用规范性 |
符合文件规定 |
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时效指标 |
资金使用及时性 |
按文件规定时间 |
时效指标 |
自今年使用及时性 |
按文件规定时间 |
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成本指标 |
工作成本 |
不超预算 |
成本指标 |
工作成本 |
不超预算 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经 济负担的改善或影响程 度 |
显著 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经 济负担的改善或影响程 度 |
显著 |
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社会效益指标 |
对困难残疾人家庭影响 |
提高 |
社会效益指标 |
对困难残疾人家庭影响 |
提高 |
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生态效益指标 |
1不适用 |
不适用 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对困难残疾人融入社会的影响 |
提高 |
可持续影响指标 |
对困难残疾人生活的影响 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
困难残疾人满意度 |
≥85% |
满意度指标 |
困难残疾人满意度 |
≥85% |