安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算

安徽省固镇县人民政府办公室

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省固镇县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

     2.2023年度物业管理经费项目绩效评价报告

 

第一部分 安徽省固镇县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电；负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委及其部门的来文来电；负责承办县政府各部门、各乡镇政府的来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府负责同志组织会议决定事项的实施；负责县政府重大活动的组织安排和联络工作。

（三）研究县政府各部门、各乡镇政府向县政府请示的事项，提出审核或处理意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的问题提出处理意见，报县政府负责同志决定。

（五）根据县政府负责同志的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府负责同志反映情况，提出建议。搜集、整理、加工、综合、反馈来自各方面的信息，及时准确地向县政府负责同志及省、市政府提供信息。

（六）负责组织协调、督促检查市人大、市政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）监督、检查县政府部署的各项工作贯彻落实情况；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委公文、会议决定事项以及领导同志批示要求的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县政府负责同志报告。负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责县政府负责同志的主要活动安排和县政府值班工作；负责征集、办理人民群众建议和受理县长热线电话、人民群众反映问题，并及时向县政府负责同志报告重要情况；协助处理各乡镇政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题；负责市长热线办交办事项的督促办理。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革，促进县政府各部门和各乡镇政府落实改革举措；承担推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府政务公开工作。

（十一）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算包括：办公室本级决算，与预算比较，没有增加。

纳入安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

安徽省固镇县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

安徽省固镇县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省固镇县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,326.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,326.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少112.58万元，下降4.61%，主要原因：一是人员减少；二是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,323.21万元，其中：财政拨款收入2,323.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,323.21万元，其中：基本支出801.22万元，占34.49%；项目支出1,522.00万元，占65.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,326.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,326.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少112.58万元，下降4.61%，主要原因：一是人员减少；二是缩减开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2323.21万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.59万元，下降4.62%。主要原因一是人员减少，二是缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2323.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1779.33万元，占76.58%;社会保障和就业（类）支出410.63万元，占17.67%；卫生健康（类）支出30.26万元，占1.30%；住房保障（类）支出102.98万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2114.15万元，支出决算为2323.21万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大招商引资力度；二是人员社保费增加。其中:基本支出801.22万元，占34.49%；项目支出1522万元，占65.51%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 712.11万元，支出决算为1387.50万元，完成年初预算的194.84%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务和社会化服务量的增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理(项）。年初预算为260万万元，支出决算为276.92万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务和社会化服务量的增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）。年初预算为176.99万元，支出决算为68.60万元，完成年初预算的38.76%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，对专项经费能压则压，能减则减，把每一分钱都用在“刀刃上”。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为13.48万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事务和社会化服务量的增加

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招商引资(项）。年初预算为0万元，支出决算为32.82万元，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资力度。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.42万元，支出决算为136.27万元，完成年初预算的306.77%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险费支出未增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的1417.66%，决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员增加。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为207.22 万元，完成年初预算的20516.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为 23.49万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员社保费减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为 6.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗费用与上年持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.27万元，支出决算为65.86万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.12万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员奖金发放减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出801.21万元，其中：人员经费760.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、  办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度安徽省固镇县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度安徽省固镇县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省固镇县人民政府办公室机关运行经费支出1,387.50万元，比2022年减少206.13万元，下降12.93%，主要原因是人员减少，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省固镇县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省固镇县人民政府办公室共有车辆31辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1561万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，上述12个项目立项依据充分、围绕主要职能和中心任务开展工作，预算绩效管理总体较为规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期绩效目标。

组织对“物业管理经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好地完成了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算安排合理，整体支出结构完善，资金使用效率较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省固镇县人民政府办公室在2023年度部门决算中反映“物业管理经费”等1个项目绩效自评结果。

物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁、绿化服务到位，保障了办公区域内的环境干净、整洁。发现的主要问题及原因：一是绩效目标比较宽泛，评价体系不够完善；二是专项经费执行滞后下一步改进措施：一是优化绩效目标的制定；二是在节约的前提下精准、及时、高效执行项目资金。

 

3.部门评价结果。

《2023年度物业管理费项目绩效评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度物业管理经费项目绩效评价报告

 

2023年度物业管理经费项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展2020年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2021〕67号）等有关文件的要求，我单位决定对物业管理经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。

县政府办公室物业管理经费支出预算安排100万元，资金到位100万元，项目资金到位率100%，项目资金于2023年1月开始划拨，资金到位及时率100%.

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。                       

2023年度改善了大院环境面貌。清理乱堆乱放杂物；增设办公场地路灯；种花草栽树木。清理楼道、办公场地陈旧杂物150多件，清理死角垃圾6.2余吨，栽植花草树木1000余平方米。保障大院办公范围内干净整洁，整体环境良好；保安、保洁、绿化服务到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我办2023年度物业管理经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

绩效评价工作过程。

1.抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定评价方案，联系相关科室，确定工作安排。

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；

4.现场查看。到该项目现场查看，查看相关设施是否完好，了解相关情况。

5.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

6.形成结论，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）完成情况

2023年度物业管理经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

（二）评价情况及结论

经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。该项目总得分为100分，自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策总分20分，自评得分20分。

（二）项目过程情况。

项目过程总分30分，自评得分30分。

（三）项目产出情况。

项目产出总分20分，自评得分20分。

（四）项目效益情况。

项目效益总分20分，自评得分20分。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

通过自查和自评，专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，实现精细化管理，按照制度进行考核，确保财政资金支出的安全性、合理性。

七、有关建议

增强预算编制的精准性、提升预算管理绩效水平，在编制预算时要结合项目实际情况科学设定绩效目标和指标。

八、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

 

项目支出绩效评价指标体系框架