索引号：	003047955/202408-00087	信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县谷阳镇政府	发布日期：	2024-08-31 09:06
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-08-31
名称：	固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算
关键词：	固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算

索引号：	003047955/202408-00087
信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县谷阳镇政府
发布日期：	2024-08-31 09:06
名称：	固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-08-31
文号：
关键词：	固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算

固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算

发布时间：2024-08-31 09:06 来源：固镇县谷阳镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省固镇县谷阳镇人民政府2023年度

部门决算

2024年8月

第一部分安徽省固镇县谷阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省固镇县谷阳镇人民政府概况

一、部门职责

根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职责是：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算仅包括政府本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省固镇县谷阳镇人民政府本级

第二部分安徽省固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3577.82	一、一般公共服务支出	35	2369.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2213.41	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	808.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	1.37
八、其他收入	8	1257.11	八、社会保障和就业支出	42	522.10
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	76.00
	10	0.00	十、节能环保支出	44	19.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	2797.66
	12	0.00	十二、农林水支出	46	254.99
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	189.17
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	10.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	7048.34	本年支出合计	61	7048.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30	0.00		64	0.00
总计	31	7048.34	总计	65	7048.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	7048.34	5791.23						1257.11
2010301			行政运行	2004.35	747.24						1257.11
2010350			事业运行	350.88	350.88
2010505			专项统计业务	4.69	4.69
2010699			其他财政事务支出	2.09	2.09
2012901			行政运行	0.73	0.73
2013399			其他宣传事务支出	6.89	6.89
2069999			其他科学技术支出	808.43	808.43
2070109			群众文化	1.12	1.12
2070199			其他文化和旅游支出	0.25	0.25
2080299			其他民政管理事务支出	49.47	49.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.34	103.34
2080801			死亡抚恤	12.74	12.74
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.50	0.50
2081002			老年福利	0.26	0.26
2081099			其他社会福利支出	3.00	3.00
2082001			临时救助支出	3.94	3.94
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.25	20.25
2089999			其他社会保障和就业支出	112.56	112.56
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61
2101102			事业单位医疗	40.25	40.25
2110301			大气	19.00	19.00
2120104			城管执法	74.07	74.07
2120303			小城镇基础设施建设	192.07	192.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	328.11	328.11
2120803			城市建设支出	1395.00	1395.00
2120804			农村基础设施建设支出	257.84	257.84
2120816			农业农村生态环境支出	259.32	259.32
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.86	29.86
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	261.40	261.40
2130126			农村社会事业	80.74	80.74
2130148			渔业发展	7.49	7.49
2130504			农村基础设施建设	32.28	32.28
2130505			生产发展	126.48	126.48
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00
2210201			住房公积金	115.69	115.69
2210202			提租补贴	73.48	73.48
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7048.34	2283.12	4765.22
2010301			行政运行	2004.35	1322.92	681.43
2010350			事业运行	350.88	350.88	0.00
2010505			专项统计业务	4.69	0.00	4.69
2010699			其他财政事务支出	2.09	0.00	2.09
2012901			行政运行	0.73	0.73	0.00
2013399			其他宣传事务支出	6.89	6.89	0.00
2069999			其他科学技术支出	808.43	0.00	808.43
2070109			群众文化	1.12	0.00	1.12
2070199			其他文化和旅游支出	0.25	0.00	0.25
2080299			其他民政管理事务支出	49.47	0.00	49.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.34	103.34	0.00
2080801			死亡抚恤	12.74	12.74	0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.50	0.00	0.50
2081002			老年福利	0.26	0.00	0.26
2081099			其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
2082001			临时救助支出	3.94	0.00	3.94
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.25	0.00	20.25
2089999			其他社会保障和就业支出	112.56	4.42	108.14
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61	0.00
2101102			事业单位医疗	40.25	40.25	0.00
2110301			大气	19.00	0.00	19.00
2120104			城管执法	74.07	0.00	74.07
2120303			小城镇基础设施建设	192.07	0.00	192.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	328.11	0.00	328.11
2120803			城市建设支出	1395.00	0.00	1395.00
2120804			农村基础设施建设支出	257.84	0.00	257.84
2120816			农业农村生态环境支出	259.32	0.00	259.32
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.86	0.00	29.86
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	261.40	0.00	261.40
2130126			农村社会事业	80.74	0.00	80.74
2130148			渔业发展	7.49	0.00	7.49
2130504			农村基础设施建设	32.28	0.00	32.28
2130505			生产发展	126.48	0.00	126.48
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
2210201			住房公积金	115.69	115.69	0.00
2210202			提租补贴	73.48	73.48	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3577.82	一、一般公共服务支出	30	1112.52	1112.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2213.41	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	808.43	808.43	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.37	1.37	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	522.10	522.10	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	76.00	76.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	19.00	19.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	2797.66	594.24	2203.41
	12	0.00	十二、农林水支出	41	254.99	254.99	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	189.17	189.17	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	24	5791.23	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5791.23	3577.82	2213.41
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	5791.23	总计	58	5791.23	3577.82	2213.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3577.82	1682.01		1895.82
2010301			行政运行	747.24	721.80		25.43
2010350			事业运行	350.88	350.88		0.00
2010505			专项统计业务	4.69	0.00		4.69
2010699			其他财政事务支出	2.09	0.00		2.09
2012901			行政运行	0.73	0.73		0.00
2013399			其他宣传事务支出	6.89	6.89		0.00
2069999			其他科学技术支出	808.43	0.00		808.43
2070109			群众文化	1.12	0.00		1.12
2070199			其他文化和旅游支出	0.25	0.00		0.25
2080299			其他民政管理事务支出	49.47	0.00		49.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.34	103.34		0.00
2080801			死亡抚恤	12.74	12.74		0.00
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.50	0.00		0.50
2081002			老年福利	0.26	0.00		0.26
2081099			其他社会福利支出	3.00	0.00		3.00
2082001			临时救助支出	3.94	0.00		3.94
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.25	0.00		20.25
2089999			其他社会保障和就业支出	112.56	4.42		108.14
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14		0.00
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61		0.00
2101102			事业单位医疗	40.25	40.25		0.00
2110301			大气	19.00	0.00		19.00
2120104			城管执法	74.07	0.00		74.07
2120303			小城镇基础设施建设	192.07	0.00		192.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	328.11	0.00		328.11
2130126			农村社会事业	80.74	0.00		80.74
2130148			渔业发展	7.49	0.00		7.49
2130504			农村基础设施建设	32.28	0.00		32.28
2130505			生产发展	126.48	0.00		126.48
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00		8.00
2210201			住房公积金	115.69	115.69		0.00
2210202			提租补贴	73.48	73.48		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1438.72	302	商品和服务支出	123.62	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	245.80	30201	办公费	29.58	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	223.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.28
30103	奖金	136.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.28
30107	绩效工资	125.21	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.38	30206	电费	6.93	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	103.34	30207	邮电费	7.09	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费	1.82	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	6.92	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	115.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	42.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	119.39	30215	会议费	1.76	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	114.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.76	30226	劳务费	0.61	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	3.74	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.13	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.50	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	24.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1558.11	公用经费合计						123.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				2213.41		2213.41	2213.41		2213.41
2120803			城市建设支出				1395.00		1395.00	1395.00		1395.00
2120804			农村基础设施建设支出				257.84		257.84	257.84		257.84
2120816			农业农村生态环境支出				259.32		259.32	259.32		259.32
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				29.86		29.86	29.86		29.86
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				261.40		261.40	261.40		261.40
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				10.00		10.00	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度固镇县谷阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分安徽省固镇县谷阳镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7048.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7048.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加516.01万元，增长7.89%，主要原因是实施空心村搬迁项目增加收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7048.34万元，其中：财政拨款收入5791.23万元，占82.16%；其他收入1257.11万元，占17.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7048.34万元，其中：基本支出2283.12万元，占32.39%；项目支出4765.22万元，占67.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5791.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5791.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少741.10万元，下降11.35%，主要原因一是小城镇基础设施项目减少，二是美丽乡村项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3577.82万元，占本年支出的50.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2418.26万元，下降40.33%。主要原因一是一般公共财政拨款小城镇基础设施项目减少；二是一般公共财政拨款美丽乡村及乡村振兴项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3577.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1112.52万元，占30.09%;科学技术（类）支出808.43万元，占22.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.37万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出522.10万元，占14.59%；卫生健康（类）支出76.00万元，占2.12%；节能环保（类）支出19.00万元，占0.53%；城乡社区（类）支出594.24万元，占16.61%；农林水（类）支出254.99万元，占7.13%；住房保障（类）支出189.17万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1776.71万元，支出决算为3577.82万元，完成年初预算的201.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共财政拨款小城镇基础设施支出；二是南城区樱花园等重点工程土地流转费；三是美丽乡村和乡村振兴项目支出。其中:基本支出1682.01万元，占47.01%；项目支出1895.81万元，占52.99%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为514.55万元，支出决算为747.24万元，完成年初预算的145.22%，决算数大小于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为386.26万元，支出决算为350.88万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算未列入，支出决算为4.69万元，决算数大于预算数的主要原因是工商业统计调查经费支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算未列入，支出决算为2.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政涉农补贴监管经费支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算未列入，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇妇联活动经费支出。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算未列入，支出决算为6.89万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费支出。

7、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算未列入，支出决算为808.43万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设支出。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算未列入，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动经费支出。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算未列入，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动经费支出。

10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算未列入，支出决算为49.46万元，决算数大于预算数的主要原因是老年食堂经费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.76万元，支出决算为216.02万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.38万元，支出决算为103.34万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算12.74万元，支出决算为12.74万元，决算数与预算数持平。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算未列入，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是城西公园烈士陵园管理维护支出。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算未列入，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金支出。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算未列入，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是敬老院维修支出。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算未列入，支出决算为3.94万元，决算数大于预算数的主要原因是困难救助支出。

18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算未列入，支出决算为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因是敬老院五保老人经费支出。

19、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.42万余，支出决算为112.56万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持就业人员工资支出。

20、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0.16万余，支出决算为0.14万元，决算数与预算数持平。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.65万余，支出决算为35.60万元，决算数与预算数持平。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43.97万余，支出决算为40.25万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

23、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算未列入，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是立新居杨栈新村清洁能源替代奖补资金支出。

24、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算未列入，支出决算为74.07万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇城管执法人员经费支出。

25、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算未列入，支出决算为192.06万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施支出。

26、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算332.00万元，支出决算为328.11万元，决算数小于预算数的主要原因是南城区重点工程土地流转费减少。

27、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算未列入，支出决算为80.74万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设支出。

28、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算未列入，支出决算为80.74万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设支出。

29、农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算未列入，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因是渔船拆解支出。

30、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算未列入，支出决算为32.28万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴水泥路基础设施建设支出。

31、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算未列入，支出决算为126.48万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴五里井厂房建设支出。

32、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算未列入，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚档案整理支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.14万元，支出决算为115.69万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及基数调整。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算99.67万元，支出决算为73.48万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1682.01万元，其中：人员经费1558.11万元，主要包括:基本工资245.80万元、津贴补贴223.18万元、奖金136.81万元、绩效工资125.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费312.38万元、职业年金缴费103.34万元、职工基本医疗保险缴费122.09万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金115.69万元、其他工资福利支出42.71万元、生活补助114.89万元、救济费0.76万元、医疗费补助3.74万元；公用经费123.90万元，主要包括：办公费29.58万元、水费0.39万元、电费6.93万元、邮电费7.09万元、物业管理费1.82万元、差旅费6.92万元、维修（护）费1.76万元、会议费1.76万元、培训费0.72万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0.20万元、劳务费0.61万元、公务用车运行维护费6.13万元、其他交通费用34.50万元、其他商品和服务支出24.84万元、办公设备购置0.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2213.41万元，本年支出2213.41万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算未列入，支出决算为1395.00万元，决算数大于预算数的主要原因是樱花园停车场建设及火车站旧址公园物业费项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算未列入，支出决算为257.84万元，决算数大于预算数的主要原因一是增加2022年度乡村振兴道路及厂房外配电项目支出1.38万元；二是增加美丽乡村建设项目支出101.65万元；三是增加创建经费66.46万元；四是增加农村市场保洁经费88.35万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算未列入，支出决算为259.32万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村旱厕改造项目支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算未列入，支出决算为29.86万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业增绿增效植树造林支出。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算未列入，支出决算为261.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加棚户区拆迁项目支出。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算未列入，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加民政老年食堂项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度固镇县谷阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省固镇县谷阳镇人民政府机关运行经费支出123.90万元，比2022年减少68.42万元，下降35.58%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约、过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省固镇县谷阳镇政府采购支出总额548.89万元，其中：政府采购货物支出48.89万元、政府采购工程支出500万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省固镇县谷阳镇人民政府共有车辆4辆，其中：公务用车2辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金348.6万元。从评价情况看，我镇进一步完善资金使用和管理，严格每项资金使用用途，发挥了财政资金最大效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

2023年度人大代表活动经费项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

自评项目:人大活动经费,总金额为6.60万元。

1、项目内容

人大代表活动经费这一项目的主要内容是履行代表职责、为社会发展建言献策，监督政府执行力、提升政府决策水平，促进经济社会高质量发展。

2、自评工作的组织实施情况

根据关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，我镇高度重视本次项目绩效自评工作，组织专职工作人员，明确任务分工，压实工作责任，认真整理完善相关资料，围绕项目目标任务，深入客观进行分析评价，圆满完成本次项目绩效自评工作。

二、自评结果概述

1、人大代表活动经费项目绩效自评概述：全年预算数6.6万元，执行数6.6万元，完成预算的100%。取得的主要成效：一是为我镇人大活动的正常开展提供充足的财力保障，二是更好地发挥人大的监督职能。

三、下一步工作措施

我镇在绩效评价工作过程中人大代表活动经费这个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我镇提出要进一步完善人大代表活动经费的使用和管理，提高财政资金使用效益。

项目预算的执行和管理，对促进我镇人大工作的发展，提供了财务保障。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，在以后的工作中我镇要继续增强绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称

固镇县谷阳镇人民政府

年度

主要

任务

完成

情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数

（A，万元）

全年执行数

（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

任务1

人大代表

活动经费

6.6

100%

任务2

任务3

……

金额合计

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

实际完成情况

1、人大会议拟听取和审议相关单位工作情况；2、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；3、做好群众来信来访工作；4、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见.5、严格按照财务规章制度做好各项支出。

1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；3、做好群众来信来访工作。4、保障了政府各职能部门经济运行。

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

（50分）

数量指标

指标1：听取和审议3个部门的工作情况

3个

指标2：代表共提出意见、建议、议案15件

15件

质量指标

指标1：听取和审议各部门的工作情况

严格执行

指标2：督促代表提出的意见、建议、议案的办理

严格执行

指标3：经费支出合规

严格按照财经制度规定

符合规定

时效指标

指标1：开展评议审议工作

及时

指标2：督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理

及时

指标3：经费支出时效性和及时性

按照预算执行进度

成本指标

指标1：三公经费控制率

100%

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

不适用

社会效益

指标

指标1：对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度

影响程度较高

生态效益

指标

不适用

可持续影响

指标

指标1：群众对代表的信任度增加

影响程度较高

满意度

指标

（10分）

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意率达100%

100%

总分

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称

固镇县谷阳镇人大代表活动经费

主管部门

实施单位

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

6.6

100

其中：本年财政拨款

6.6

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1、人大会议拟听取和审议相关单位工作情况；2、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；3、做好群众来信来访工作；4、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见.

1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；3、做好群众来信来访工作。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：听取和审议3个部门的工作情况

3个

指标2：代表共提出意见、建议、议案15件

15件

质量指标

指标1：听取和审议各部门的工作情况

完成

指标2：督促代表提出的意见、建议、议案的办理

完成

时效指标

指标1：开展评议审议工作

及时

指标2：督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理

及时

成本指标

指标1：三公经费控制率

100%

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

不适用

社会效益

指标

指标1：对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度

影响程度较高

生态效益

指标

不适用

可持续影

响指标

指标1：群众对代表的信任度增加

影响程度较高

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意率达100%

100%

总分

100

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2023年度前台地下涵管理经费项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

自评项目:前台地下涵管理经费,总金额为10万元。

1、项目内容

前台地下涵管理经费是为了保证前台地下涵日常管理，方便群众出行，切实体现政府为民服务意识。

2、自评工作的组织实施情况

根据关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作要求，我镇高度重视本次项目绩效自评工作，组织专职工作人员，明确任务分工，压实工作责任，认真整理完善相关资料，围绕项目目标任务，深入客观进行分析评价，圆满完成本次项目绩效自评工作。

二、自评结果概述

1、前台地下涵管理经费项目绩效自评概述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。取得的主要成效保障前台地下涵水泵等机器正常运转，雨季及时抽出积水，方便群众出行。

三、下一步工作措施

我镇在绩效评价工作过程中对前台地下涵管理经费这个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我镇进一步完善经费的使用和管理，提高财政资金使用效益。

四、附件

部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2023 年度）

部门（单位）名称		固镇县谷阳镇人民政府
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	任务1	前台地下涵经费		10	10	10	10	10	5	100%	5
	任务2
	任务3
	……

	金额合计
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	1、人大会议拟听取和审议相关单位工作情况；2、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；3、做好群众来信来访工作；4、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见.5、严格按照财务规章制度做好各项支出。						1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；3、做好群众来信来访工作。4、保障了政府各职能部门经济运行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：维护管理天数		365天	365天	20	20


		质量指标	指标1：经费支出合规		严格按照财经制度规定	符合规定	20	20
			指标2：
			指标3：
		时效指标	指标1：经费支出时效性和及时性		按照预算执行进度	按照预算执行进度	20	20
			指标2：

		成本指标	指标1：


	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用


		社会效益指标	指标1：方便群众出行		影响程度较高	影响程度较高	20	20


		生态效益指标	不适用


		可持续影响指标	指标1：


	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率达100%		100%	100%	20	20


总分							100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

2023年度南城区重点工程土地流转租赁费项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

自评项目:重点工程土地流转租赁费,总金额为332.00万元。

1、项目内容

重点工程土地流转租赁费是县重点项目樱花园、浍河景观带等项目土地流转支出。

2、自评工作的组织实施情况

二、自评结果概述

1、南城区重点工程土地租赁费项目绩效自评概述：全年预算数332.00万元，执行数328.10万元，完成预算的98.83%。取得的主要成效保障县重点工程实施，改善人居环境，为人民群众提供休闲娱乐场所，推动旅游业发展。

三、下一步工作措施

我镇在绩效评价工作过程中对南城区重点工程土地租赁费这个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我镇进一步完善经费的使用和管理，提高财政资金使用效益。

四、附件

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			土地流转费
主管部门及代码			[085]固镇县谷阳镇人民政府		实施单位		固镇县谷阳镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	332.00	年度资金总额：		332.00
			其中：财政拨款	332.00	其中：财政拨款		332.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
总体目标	谷阳遗址公园一、二期全部栽植樱花，目标将谷阳遗址公园打造成亚洲最大的樱花园，持续投资作为固镇县旅游文化的一张品牌。浍河景观带及大楼村浍河沿岸绿化亮化土地流转，浍河沿岸绿化亮化以后给县城及周边居民提供了一个良好的休闲居住的好环境，提升了固镇县的城市品位。				谷阳遗址公园一、二期全部栽植樱花，目标将谷阳遗址公园打造成亚洲最大的樱花园，持续投资作为固镇县旅游文化的一张品牌。浍河景观带及大楼村浍河沿岸绿化亮化土地流转，浍河沿岸绿化亮化以后给县城及周边居民提供了一个良好的休闲居住的好环境，提升了固镇县的城市品位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地流转补偿亩数	1000元/亩	数量指标	土地流转补偿亩数	1000元/亩
		质量指标	土地收益	显著提高	质量指标	土地收益	显著提高
		时效指标	土地补偿的及时性	100%	时效指标	土地补偿的及时性	100%
		成本指标	土地流转补偿费用	≥500元/亩	成本指标	土地流转补偿费用	≥500元/亩
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显改善	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益指标	增加收益农户土地收入	明显	社会效益指标	增加收益农户土地收入	明显
		生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	明显	生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	明显
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	可持续影响指标	持续影响期限	长期
	满意度指标	满意度指标	收益人民群众满意度	≥95%	满意度指标	收益人民群众满意度	≥95%

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