索引号：	00304851X/202409-00001	信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县王庄镇政府	发布日期：	2024-09-06 16:54
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-06
名称：	固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算
关键词：	部门决算

索引号：	00304851X/202409-00001
信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县王庄镇政府
发布日期：	2024-09-06 16:54
名称：	固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-09-06
文号：
关键词：	部门决算

固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算

发布时间：2024-09-06 16:54 来源：固镇县王庄镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

王庄镇人民政府2023年度部门决算

2024年8月

第一部分安徽省固镇县王庄镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2. 人大代表活动经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省固镇县王庄镇人民政府概况

一、部门职责

王庄镇位于固镇县东南端，东与五河接壤，南与蚌埠淮上区相望，全镇13个行政村、2个居委会，95个村民小组，10472户43054人，土地确权面积11.4万亩，辖区面积108.4平方公里，城镇建成区面积2.01平方公里。主要职能如下：

1.推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内乡村管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善“一组一会、五治融合”的基层治理体系。

2.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区矛盾纠纷，确保社会稳定。

3.组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实民政、人社、卫健、医保、退役军人等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇为民服务平台建设，设置综合业务办理的“全能窗口”扎实推进“互联网+政务服务”，实行“马上办、网上办、就近办”做到线上“一网通办”、线下“一门通办”，切实提高服务效率和群众满意度。

4.完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变动。

纳入安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共本级，具体情况见下表：

从决算单位构成看，安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算仅包括固镇县王庄镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：王庄镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4747.55	一、一般公共服务支出	35	734.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	483.21	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	653.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	6.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	343.97
	9		九、卫生健康支出	43	44.71
	10		十、节能环保支出	44	2.12
	11		十一、城乡社区支出	45	584.97
	12		十二、农林水支出	46	2713.85
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	122.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	25.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5230.77	本年支出合计	61	5230.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	5230.77	总计	65	5230.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		王庄镇人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	5230.77	5230.77
201				一般公共服务支出	734.41	734.41
20101				人大事务	5.35	5.35
2010101				行政运行	5.35	5.35
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	720.84	720.84
2010301				行政运行	537.65	537.65
2010350				事业运行	183.19	183.19
20105				统计信息事务	2.15	2.15
2010505				专项统计业务	2.15	2.15
20106				财政事务	5.77	5.77
2010699				其他财政事务支出	5.77	5.77
20129				群众团体事务	0.26	0.26
2012901				行政运行	0.26	0.26
20133				宣传事务	0.03	0.03
2013399				其他宣传事务支出	0.03	0.03
206				科学技术支出	653.42	653.42
20699				其他科学技术支出	653.42	653.42
2069999				其他科学技术支出	653.42	653.42
207				文化旅游体育与传媒支出	6.22	6.22
20701				文化和旅游	6.22	6.22
2070109				群众文化	5.00	5.00
2070199				其他文化和旅游支出	1.22	1.22
208				社会保障和就业支出	343.97	343.97
20802				民政管理事务	5.29	5.29
2080299				其他民政管理事务支出	5.29	5.29
20805				行政事业单位养老支出	206.24	206.24
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39
20808				抚恤	27.55	27.55
2080801				死亡抚恤	27.25	27.25
2080808				烈士纪念设施管理维护	0.3	0.3
20810				社会福利	1.97	1.97
2081002				老年福利	1.97	1.97
20820				临时救助	2.00	2.00
2082001				临时救助支出	2.00	2.00
20821				特困人员救助供养	51.93	51.93
2082102				农村特困人员救助供养支出	51.93	51.93
20899				其他社会保障和就业支出	48.98	48.98
2089999				其他社会保障和就业支出	48.98	48.98
210				卫生健康支出	44.71	44.71
21007				计划生育事务	0.05	0.05
2100799				其他计划生育事务支出	0.05	0.05
21011				行政事业单位医疗	44.66	44.66
2101101				行政单位医疗	27.97	27.97
2101102				事业单位医疗	16.69	16.69
211				节能环保支出	2.12	2.12
21103				污染防治	2.12	2.12
2110301				大气	2.12	2.12
212				城乡社区支出	584.97	584.97
21201				城乡社区管理事务	18.76	18.76
2120104				城管执法	18.76	18.76
21203				城乡社区公共设施	108.00	108.00
2120303				小城镇基础设施建设	108.00	108.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	458.21	458.21
2120801				征地和拆迁补偿支出	4.09	4.09
2120803				城市建设支出	19.21	19.21
2120804				农村基础设施建设支出	237.43	237.43
2120816				农业农村生态环境支出	197.49	197.49
213				农林水支出	2713.85	2713.85
21301				农业农村	164.26	164.26
2130126				农村社会事业	144.94	144.94
2130199				其他农业农村支出	19.32	19.32
21302				林业和草原	7.03	7.03
2130299				其他林业和草原支出	7.03	7.03
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2542.55	2542.55
2130504				农村基础设施建设	706.78	706.78
2130505				生产发展	1829.38	1829.38
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.40	6.40
221				住房保障支出	122.10	122.10
22102				住房改革支出	122.10	122.10
2210201				住房公积金	72.42	72.42
2210202				提租补贴	49.68	49.68
229				其他支出	25.00	25.00
22960				彩票公益金安排的支出	25.00	25.00
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00

支出决算表

										公开03表
部门：		王庄镇人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	5230.77	1159.16	4071.61
201				一般公共服务支出	734.41	717.74	16.66
20101				人大事务	5.35		5.35
2010101				行政运行	5.35		5.35
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	720.84	717.45	3.39
2010301				行政运行	537.65	534.26	3.39
2010350				事业运行	183.19	183.19
20105				统计信息事务	2.15		2.15
2010505				专项统计业务	2.15		2.15
20106				财政事务	5.77		5.77
2010699				其他财政事务支出	5.77		5.77
20129				群众团体事务	0.26	0.26
2012901				行政运行	0.26	0.26
20133				宣传事务	0.03	0.03
2013399				其他宣传事务支出	0.03	0.03
206				科学技术支出	653.42	38.83	614.60
20699				其他科学技术支出	653.42	38.83	614.60
2069999				其他科学技术支出	653.42	38.83	614.60
207				文化旅游体育与传媒支出	6.22	6.22
20701				文化和旅游	6.22	6.22
2070109				群众文化	5.00		5.00
2070199				其他文化和旅游支出	1.22		1.22
208				社会保障和就业支出	343.97	235.78	108.19
20802				民政管理事务	5.29		5.29
2080299				其他民政管理事务支出	5.29		5.29
20805				行政事业单位养老支出	206.24	206.24
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39
20808				抚恤	27.25	27.25
2080801				死亡抚恤	27.25	27.25
2080808				烈士纪念设施管理维护	0.3		0.3
20810				社会福利	1.97		1.97
2081002				老年福利	1.97		1.97
20820				临时救助	2.00		2.00
2082001				临时救助支出	2.00		2.00
20821				特困人员救助供养	51.93		51.93
2082102				农村特困人员救助供养支出	51.93		51.93
20899				其他社会保障和就业支出	48.98	2.29	46.69
2089999				其他社会保障和就业支出	48.98	2.29	46.69
210				卫生健康支出	44.71	44.71
21007				计划生育事务	0.05	0.05
2100799				其他计划生育事务支出	0.05	0.05
21011				行政事业单位医疗	44.66	44.66
2101101				行政单位医疗	27.97	27.97
2101102				事业单位医疗	16.69	16.69
211				节能环保支出	2.12		2.12
21103				污染防治	2.12		2.12
2110301				大气	2.12		2.12
212
21201
2120104				城管执法	18.76		18.76
21203
2120303				小城镇基础设施建设	108.00		108.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	458.21		458.21
2120801				征地和拆迁补偿支出	4.09		4.09
2120803				城市建设支出	19.21		19.21
2120804				农村基础设施建设支出	237.43		237.43
2120816				农业农村生态环境支出	197.49		197.49
213				农林水支出	2713.85		2713.85
21301				农业农村	164.26		164.26
2130126				农村社会事业	144.94		144.94
2130199				其他农业农村支出	19.32		19.32
21302				林业和草原	7.03		7.03
2130299				其他林业和草原支出	7.03		7.03
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2542.55		2542.55
2130504				农村基础设施建设	706.78		706.78
2130505				生产发展	1829.38		1829.38
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.40		6.40
221				住房保障支出	122.10	122.10
22102				住房改革支出	122.10	122.10
2210201				住房公积金	72.42	72.42
2210202				提租补贴	49.68	49.68
229				其他支出	25.00		25.00
22960				彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：王庄镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4747.55	一、一般公共服务支出	30	734.41	734.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	483.21	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	653.42	653.42
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.22	6.22
	8		八、社会保障和就业支出	37	343.97	343.97
	9		九、卫生健康支出	38	44.71	44.71
	10		十、节能环保支出	39	2.12	2.12
	11		十一、城乡社区支出	40	584.97	126.76	458.21
	12		十二、农林水支出	41	2713.85	2713.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	122.10	122.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	25.00		25.00
本年收入合计	24	5230.77	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5230.77	4747.55	483.21
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	5230.77	总计	58	5230.77	4747.55	483.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：王庄镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4747.55
201			一般公共服务支出	734.41
20101			人大事务	5.35			5.35
2010101			行政运行	5.35			5.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	720.84	717.45		3.39
2010301			行政运行	537.65	534.26		3.39
2010350			事业运行	183.19	183.19
20104			发展与改革事务
2010499			其他发展与改革事务支出
20105			统计信息事务	2.15			2.15
2010505			专项统计业务	2.15			2.15
20106			财政事务	5.77			5.77
2010699			其他财政事务支出	5.77			5.77
20129			群众团体事务	0.26	0.26
2012901			行政运行	0.26	0.26
20133			宣传事务	0.03	0.03
2013399			其他宣传事务支出	0.03	0.03
204			公共安全支出
20406			司法
2040604			基层司法业务
206			科学技术支出	653.42	38.32		614.60
20699			其他科学技术支出
2069999			其他科学技术支出	653.42	38.82		614.60
207			文化旅游体育与传媒支出	6.22			6.22
20701			文化和旅游	6.22			6.22
2070109			群众文化	5.00			5.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.22			1.22
208			社会保障和就业支出	343.97	235.78		108.19
20802			民政管理事务	5.29
2080299			其他民政管理事务支出	5.29			5.29
20805			行政事业单位养老支出	206.24	206.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.85	141.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39
20808			抚恤	27.55	27.25		0.3
2020801			死亡抚恤	27.25	27.25
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.3			0.3
20810			社会福利	1.97			1.97
2081002			老年福利	1.97			1.97
20819			最低生活保障
2081902			农村最低生活保障金支出
20820			临时救助	2.00			2.00
2082001			临时救助支出	2.00			2.00
20821			特困人员救助供养	51.93			51.93
2082102			农村特困人员救助供养支出	51.93			51.93
20899			其他社会保障和就业支出	48.98	2.29		46.69
2089999			其他社会保障和就业支出	48.98	2.29		46.69
210			卫生健康支出	44.71	44.71
21007			计划生育事务支出	0.05	0.05
2100799			其他计划生育事务支出	0.05	0.05
21011			行政事业单位医疗	44.66	44.66
2101101			行政单位医疗	27.97	27.97
2101102			事业单位医疗	16.69	16.69
211			节能环保支出	2.12			2.12
21103			污染防治	2.12			2.12
2110301			大气	2.12			2.12
212			城乡社区支出	18.76			18.76
21201			城乡社区管理事务	18.76			18.76
2120104			城管执法	18.76			18.76
21203			城乡社区公共设施	108.00			108.00
2120303			小城镇基础设施建设	108.00			108.00
213			农林水支出	2713.85			2713.85
21301			农业农村	164.26			164.26
2130126			农村社会事业	144.94			144.94
2130199			其他农业农村支出	19.32			19.32
21302			林业和草原	7.03			7.03
2130299			其他林业和草原支出	7.03			7.03
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2542.55			2542.55
2130504			农村基础设施建设	706.78			706.78
2130505			生产发展	1829.38			1829.38
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.40			6.40
221			住房保障支出	122.10	122.10
22102			住房改革支出	122.10	122.10
2210201			住房公积金	72.42	72.42
2210202			提租补贴	49.68	49.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：王庄镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1053.33	302	商品和服务支出	58.47	30703	国内债务发行费用			0
30101	基本工资	161.97	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用			0
30102	津贴补贴	140.44	30202	印刷费	4.24	310	资本性支出			1.87
30103	奖金	214.75	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建			0
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0	31002	办公设备购置			1.87
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.85	30206	电费	14.00	31005	基础设施建设			0
30109	职业年金缴费	64.39	30207	邮电费	1.96	31006	大型修缮			0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新			0
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	0	31008	物资储备			0
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	4.72	31009	土地补偿			0
30113	住房公积金	149.19	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助			0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿			0
30199	其他工资福利支出	52.79	30214	租赁费	0.5	31012	拆迁补偿			0
303	对个人和家庭的补助	45.49	30215	会议费	0	31013	公务用车购置			0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置			0
30302	退休费	15.10	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置			0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置			0
30304	抚恤金	24.87	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出			0
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助			0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.11	31201	资本金注入			0
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	1.34	31203	政府投资基金股权投资			0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.1	31204	费用补贴			0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31205	利息补贴			0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助			0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.49	399	其他支出			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出			0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与			0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与			0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出			0
人员经费合计		1098.82	公用经费合计							60.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：王庄镇人民政府														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				483.21		483.21	483.21		483.21
212			城乡社区支出				458.21		458.21	458.21		458.21
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				458.21		458.21	458.21		458.21
2120801			征地和拆迁补偿支出				4.09		4.09	4.09		4.09
2120803			城市建设支出				19.21		19.21	19.21		19.21
2120804			农村基础设施建设支出				237.43		237.43	237.43		237.43
2120816			农业农村生态环境支出				197.49		197.49	197.49		197.49
229			其他支出				25.00		25.00			25.00
22960			彩票公益金安排的支出				25.00		25.00			25.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				25.00		25.00	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：王庄镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分安徽省固镇县王庄镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5230.77万元、支出总计5230.77万元。与2022年相比，收、支总计各增加826万元，增长18.75%，主要原因：各级政府加大了乡村振兴资金投入力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5230.77万元，其中：财政拨款收入5230.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5230.77万元，其中：基本支出1159.16万元，占22.16%；项目支出4071.61万元，占77.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5230.77万元，支出总计5230.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加826万元，增长18.75%，主要原因：各级政府加大了乡村振兴资金投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4747.55万元，占本年支出的90.76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1042.87万元，增长28.15%。主要原因是各级政府加大了乡村振兴资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4747.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出734.41万元，占15.47%;科学技术（类）支出653.42万元，占13.76%；文化旅游体育与传媒支出6.22万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出343.97万元，占7.25%；卫生健康（类）支出44.71万元，占0.94%；节能环保（类）支出2.12万元，占0.04%；城乡社区（类）支出126.76万元，占2.6%；农林水（类）支出2713.85万元，占57.16%；住房保障（类）支出122.10万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4747.55万元，支出决算为4747.55万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1159.16万元，占24.42%；项目支出3588.39万元，占75.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出。年初预算为734.41万元，支出决算为734.41万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术（类）支出。年初预算为653.42万元，支出决算为653.42万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）支出。年初预算为343.97万元，支出决算为343.97万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）支出。年初预算为44.71万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保（类）支出。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区（类）支出。年初预算为126.76万元，支出决算为126.76万元，完成年初预算的100%。

8.农林水（类）支出。年初预算为2713.85万元，支出决算为2713.85万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）支出。年初预算为122.10万元，支出决算为122.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1159.16万元，其中：人员经费1100.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费58.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入483.21万元，本年支出483.21万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出。年初预算为458.21万元，支出决算为458.21万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

固镇县王庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，固镇县王庄镇人民政府机关运行经费支出734.41万元，比2022年增加322.21万元，增长78.17%，主要原因一是机构改革后，下划人员的增加以及新考录公务员和事业单位人员，工资保险等支出随之增加。二是发放了2021年各项奖金。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省固镇县王庄镇人民政府政府采购支出总额2690.24万元，其中：政府采购货物支出57.11万元、政府采购工程支出2633.13万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省固镇县王庄镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共43个项目，涉及资金3273.217万元。通过对项目的资金使用情况进行绩效评价，从评价情况看自评的项目绩效指标均能很好的完成，达到了预期的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金1106.03万元。从评价情况看，资金执行率达99.97%。年度绩效指标均完成情况良好，资金使用合规、及时。

组织对人大代表活动经费及人大主席工作经费这个项目开展了部门评价，共涉及资金4.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看该项目绩效得分为100分，综合评价等级为“优”。评价认为，我镇通过人大代表活动经费及人大主席工作经费这一项目，为人大代表参加大会闭会期间的各项活动提供了必要的财力支持，进一步加强代表工作，使镇人大代表在闭会期间积极为全镇在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家作主参政议政，为我镇经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映“人大代表活动经费及人大主席工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大代表活动经费及人大主席工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。该项目全年预算资金为4.25万元，实际执行数4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于镇人大宣传工作,镇人大报刊征订,镇人大会议组织实施。完成目标。

发现的主要问题及原因：

一是项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是个别绩效目标值设置不够合理。评价发现，该项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益，与实际工作内容较匹配，但项目个别效益目标值设置偏低，无法正确反映项目预期产出效益。

（3）部门评价结果。

见附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			人大代表活动经费及人大主席工作经费
主管部门			095-固镇县王庄镇人民政府			实施单位	095001-固镇县王庄镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.25	4.25	4.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障王庄镇人民代表大会的顺利召开					完成全年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人大代表的活动次数		≥1次	1	10	10
		质量指标	人大代表的活动效果		显著	达成预期指标	20	20
		时效指标	人大代表的活动时间		≥2天	2	10	10
		成本指标	人大代表活动经费及人大主席工作经费		≤50元/人/天	50	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高人群众生活幸福指数		显著	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	人大代表活动经费及人大主席工作经费可持续影响期限		≥1年	1	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度		≥98%	98	10	10
总分							100	100.00

王庄镇人大代表活动经费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据有关文件的要求，我镇决定对人大代表活动经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。

人大代表活动经费这一项目的主要内容为（1）镇人大宣传工作,（2）镇人大报刊征订,（3）镇人大会议组织实施。该项目全年预算资金为4.25万元，实际执行数4.25万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。2023年度人大代表活动经费是为人大代表参加大会闭会期间的各项活动提供了必要的财力支持，进一步加强代表工作，使镇人大代表在闭会期间积极为全镇在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家作主，参政议政，为我镇经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我镇2023年度镇人大宣传工作,镇人大报刊征订,镇人大会议组织实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则;三是坚持定量分析与定性分析的原则;四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则; 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由3级指标组成，共设置 4 个一级指标、10个二级指标，18 个三级指标。其中“决策”指标分别为项目立项、绩效目标和资金投入。“过程”指标分为资金管理、组织实施。“产出”指标产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。“效益”指标分为项目效益的实施效益和满意度。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

我镇开展绩效自评时，是依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

绩效评价工作过程。

3月20日成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案，了解、收集项目的相关基础信息资料，制定项目绩效评价指标；

3月31日前向报送部门评价报告计划表；；

4月1日至20日，根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查、自评；

5月20日前报送单位自评表和自评情况工作总结；

5月29日前报送部门评价报告至县财政局归口联系业务科室。

三、综合评价情况及评价结论

（一）完成情况

2023年度固镇县王庄镇人大代表活动经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	人大代表的活动次数	≥1个	1个	是
质量指标	人大代表活动效果	显著	显著	是
时效指标	人大代表活动时间	≥2天	2天	是是
成本指标	人大代表活动经费及人大主席工作经费	≤50元/人/天	50元/人/天	是
社会效益指标	提高人群众生活幸福指数	显著	显著	是
可持续影响指标	人大代表活动经费及人大主席工作经费可持续影响期限	≥1年	1年	是
服务对满意度指标	人民满意度	≥98％	98%	是

经评价，主要绩效目标及时完成。

（二）评价情况及结论

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分
标准分值	20	20	30	30	100
评价分值	20	20	30	30	100

该项目绩效得分为100分，综合评价等级为“优”。评价认为，我镇通过人大代表活动经费这一项目，从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，进一步提高人大代表素质，提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题。

四、绩效评价指标分析

分析2023年固镇县王庄镇镇人大代表活动经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10个二级指标，18 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

人大代表活动经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	4
	项目立项	立项程序规范性	项目与部门职能密切相关、按照规定的程序申请设立，经过集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，真实反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，真实反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3
过程（20分）	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率为100%。	4
	资金管理	资金拨付及时性	项目资金按照依法依规及时拨付。	3
	资金管理	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，预算执行率90%。	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施财务和业务管理制度基本健全。	3
	组织实施	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定。	3
产出（30分）	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。	8
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率90%。	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的一致。	7
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本比率为10%。	7
效益（30分）	项目效益	实施效益	人大代表活动，对提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题。	15
效益（30分）	项目效益	满意度	群众对代表的信任度和满意程度都在90%以上。	15

（一）项目决策情况。决策指标分值20分，评价得分20分。该项目符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与项目单位职能定位相符;绩效目标设定较合理，绩效指标较明确; 预算编制较科学，资金分配较合理。

（二）项目过程情况。过程指标分值20分，评价得分20分。该项目资金到位情况较好，项目预算执行率较高，资金使用较规范，财务监控机制较有效。该项目具有健全的组织管理机构，项目业务、财务制度较健全;项目制度执行情况较好，项目执行情况相关资料保存较完整，实施过程中采取了较为有效的质量控制措施。

（三）项目产出情况。产出指标分值30分，评价得分30分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（四）项目效益情况。效益指标分值30分，评价得分30分。该项目有助于提高人大代表参政议政能力和水平，切实改善民生重点热点问题。

五、主要经验及做法

在项目设计中，根据资金使用情况，我镇认真分析了资金项目与人大代表参政议政的吻合度，进一步促进我镇在以后的工作中专项资金的管理使用。我镇将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2023年度人大代表活动经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

七、有关建议

一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

八、其他需要说明的问题

无。

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