网站首页
固镇动态
政府信息公开
政民互动
网上办事
走进固镇
数据发布固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算
部门决算公开
固镇县濠城镇人民政府2023年度
部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 固镇县濠城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度XX项目绩效评价报告
第一部分 固镇县濠城镇人民政府概况
一、部门职责
1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。负责抓好本镇党建、群团、精神文明、新闻宣传等工作。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资、人才引进及垓下文化旅游产业发展。
3.加强社会管理。负责配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、乡村振兴、和美乡村、安全生产、环境保护、市场监管、粮食安全、社会救助、等工作；加强农村规划建设和财政管理工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老服务。
5.维护社会稳定。依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设。
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减。
纳入固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算编制范围的具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
固镇县濠城镇人民政府本级 |
从决算单位构成看，固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
固镇县濠城镇人民政府本级 |
第二部分 固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1917.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
763.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8856.48 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
50.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
198.11 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
6.2 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
290.88 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
45.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.04 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
731.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
335.04 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
146.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
6.78 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
8200 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
10774.33 |
本年支出合计 |
61 |
10774.33 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
10774.33 |
总计 |
65 |
10774.33 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
10774.33 |
10774.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.86 |
763.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.96 |
751.96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
562.99 |
562.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
188.97 |
188.97 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20106 |
财政事务 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20406 |
司法 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
198.11 |
198.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
198.11 |
198.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
198.11 |
198.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.88 |
290.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.49 |
206.49 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.61 |
131.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.88 |
74.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20810 |
社会福利 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
37.36 |
37.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
38.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
38.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.61 |
45.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.61 |
45.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.28 |
24.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110301 |
大气 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
731.08 |
731.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.94 |
26.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
26.94 |
26.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656.48 |
656.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
36.33 |
36.33 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
362.73 |
362.73 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
238.66 |
238.66 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47.67 |
47.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47.67 |
47.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
335.04 |
335.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
313.44 |
313.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
257.44 |
257.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21.59 |
21.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
146.72 |
146.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.72 |
146.72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.40 |
87.40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
8200.00 |
8200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8200.00 |
8200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8200.00 |
8200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10774.33 |
1155.27 |
9619.06 |
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.86 |
749.58 |
14.28 |
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.96 |
745.16 |
6.80 |
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
562.99 |
556.19 |
6.8 |
|
|
|
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
188.97 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|||||
|
20106 |
财政事务 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
|||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||||
|
20406 |
司法 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
198.11 |
|
198.11 |
|
|
|
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
198.11 |
|
198.11 |
|
|
|
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
198.11 |
|
198.11 |
|
|
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.42 |
|
4.42 |
|
|
|
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.88 |
213.36 |
77.52 |
|
|
|
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.49 |
206.49 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.61 |
131.61 |
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.88 |
74.88 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
4.70 |
4.60 |
0.10 |
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.60 |
4.6 |
|
|
|
|
|||||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||||
|
20810 |
社会福利 |
1.03 |
|
1.03 |
|
|
|
|||||
|
2081002 |
老年福利 |
1.03 |
|
1.03 |
|
|
|
|||||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|||||
|
20820 |
临时救助 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
37.36 |
|
37.36 |
|
|
|
|||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
37.36 |
|
37.36 |
|
|
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
2.28 |
36.49 |
|
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
2.28 |
36.49 |
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.61 |
45.61 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.61 |
45.61 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.28 |
24.28 |
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
|
|||||
|
2110301 |
大气 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
731.08 |
|
731.08 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.94 |
|
26.94 |
|
|
|
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
26.94 |
|
26.94 |
|
|
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656.48 |
|
656.48 |
|
|
|
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
36.33 |
|
36.33 |
|
|
|
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
362.73 |
|
362.73 |
|
|
|
|||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
238.66 |
|
238.66 |
|
|
|
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.75 |
|
18.75 |
|
|
|
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47.67 |
|
47.67 |
|
|
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47.67 |
|
47.67 |
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
335.04 |
|
335.04 |
|
|
|
|||||
|
213.01 |
农业农村 |
313.44 |
|
313.44 |
|
|
|
|||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
257.44 |
|
257.44 |
|
|
|
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
56.00 |
|
56.00 |
|
|
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21.59 |
|
21.59 |
|
|
|
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.08 |
|
15.08 |
|
|
|
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.51 |
|
6.51 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
146.72 |
146.72 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.72 |
146.72 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.40 |
87.40 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.78 |
|
6.78 |
|
|
|
|||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.78 |
|
6.78 |
|
|
|
|||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.78 |
|
6.78 |
|
|
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
8200.00 |
|
8200.00 |
|
|
|
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8200.00 |
|
8200.00 |
|
|
|
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8200.00 |
|
8200.00 |
|
|
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1917.85 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
763.86 |
763.86 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8856.48 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
198.11 |
198.11 |
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
290.88 |
290.88 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
45.61 |
45.61 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
731.08 |
74.608 |
656.48 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
335.04 |
335.04 |
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
146.72 |
146.72 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
8200 |
|
8200 |
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
10774.33 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
10774.33 |
1917.85 |
8856.48 |
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
10774.33 |
总计 |
58 |
10774.33 |
1917.85 |
8856.48 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1917.85 |
1155.27 |
762.58 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
763.86 |
749.58 |
14.28 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
751.96 |
745.16 |
6.80 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
562.99 |
556.19 |
6.8 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
188.97 |
188.97 |
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
|
0.80 |
||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.60 |
|
0.60 |
||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
6.68 |
|
6.68 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.68 |
|
6.68 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
2.41 |
2.41 |
|
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2.41 |
2.41 |
|
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||||||
|
20406 |
司法 |
50.00 |
|
50.00 |
||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
50.00 |
|
50.00 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
198.11 |
|
198.11 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
198.11 |
|
198.11 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
198.11 |
|
198.11 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.20 |
|
6.20 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.20 |
|
6.20 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.42 |
|
4.42 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.79 |
|
1.79 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.88 |
213.36 |
77.52 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.17 |
|
0.17 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.17 |
|
0.17 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.49 |
206.49 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.61 |
131.61 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74.88 |
74.88 |
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.70 |
4.60 |
0.10 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.60 |
4.60 |
|
||||||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
0.10 |
|
0.10 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
1.03 |
|
1.03 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
1.03 |
|
1.03 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.26 |
|
0.26 |
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.26 |
|
0.26 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.10 |
|
2.10 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.10 |
|
2.10 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
37.36 |
|
37.36 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
37.36 |
|
37.36 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
2.28 |
36.49 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
2.28 |
36.49 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
45.61 |
45.61 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.61 |
45.61 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.28 |
24.28 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.33 |
21.33 |
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.04 |
|
0.04 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.04 |
|
0.04 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
0.04 |
|
0.04 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.6 |
|
74.60 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
26.94 |
|
26.94 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
26.94 |
|
26.94 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47.67 |
|
47.67 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47.67 |
|
47.67 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
335.04 |
|
335.04 |
||||||
|
213.01 |
农业农村 |
313.44 |
|
313.44 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
257.44 |
|
257.44 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
56.00 |
|
56.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21.59 |
|
21.59 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.08 |
|
15.08 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.51 |
|
6.51 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
146.72 |
146.72 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.72 |
146.72 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.40 |
87.40 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
59.32 |
59.32 |
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.78 |
|
6.78 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.78 |
|
6.78 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.78 |
|
6.78 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1086.70 |
302 |
商品和服务支出 |
56.11 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
237.96 |
30201 |
办公费 |
12.96 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
161.32 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
310 |
资本性支出 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
175.93 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
54.81 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.61 |
30206 |
电费 |
11.11 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.88 |
30207 |
邮电费 |
3.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.33 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.41 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.28 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
87.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
116.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.45 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
5.99 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
4.6 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.87 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.64 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
人员经费合计 |
1099.16 |
公用经费合计 |
56.11 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
8856.48 |
|
8856.48 |
8856.48 |
|
8856.48 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
656.48 |
|
656.48 |
656.48 |
|
656.48 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
656.48 |
|
656.48 |
656.48 |
|
656.48 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
36.33 |
|
36.33 |
36.33 |
|
36.33 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
362.73 |
|
362.73 |
362.73 |
|
362.73 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
238.66 |
|
238.66 |
238.66 |
|
238.66 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
18.75 |
|
18.75 |
18.75 |
|
18.75 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
8200.00 |
|
8200.00 |
8200.00 |
|
8200.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
8200.00 |
|
8200.00 |
8200.00 |
|
8200.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
8200.00 |
|
8200.00 |
8200.00 |
|
8200.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：固镇县濠城镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 固镇县濠城镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计10774.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10774.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少8569.78万元，下降44.30%，主要原因：一是专项债资金用于垓下文化旅游开发项目建设减少。二是农林水支出较少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10774.33万元，其中：财政拨款收入10774.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10774.33万元，其中：基本支出1155.27万元，占10.72%；项目支出9619.06万元，占89.28%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计10774.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10774.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8569.78万元，下降44.30%，主要原因：一是专项债资金用于垓下文化旅游开发项目建设减少。二是农林水支出较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1917.85万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.92万元，下降2.54%。主要原因一是烈士纪念设施管理维护减少；二是其他社会保障和就业支出较少：三是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较少：四是住房保障支出较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1917.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.86万元，占39.83%;公共安全（类）支出50.00万元，占2.61%；科学技术（类）支出198.11万元，占10.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.20万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出290.88万元，占15.17%；卫生健康（类）支出45.61万元，占2.38%：节能环保（类）支出0.04万元；城乡社区（类）支出74.6万元，占3.89%：农林水（类）支出335.04万元，占17.47%；住房保障（类）支出146.752万元，占7.65%；灾害防治及应急管理（类)支出６．７８万元，占０.３５％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.54万元，支出决算为1917.85万元，完成年初预算的238.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水项目支出增加；二是城乡社区支出增加。其中:基本支出1155.27万元，占60.24%；项目支出762.58万元，占39.76%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为562.99万元，支出决算为562.99万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。年初预算为188.97万元，支出决算为188.97万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.6万元。支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.2万元。支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6.68万元。支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.00万元。支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2.41万元。支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，
2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律事务（项）。年初预算为39.68万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于预算数的主要原因是支付司法综合办公楼工程款。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。支出决算为198.11万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算为4.42万元，文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为1.79万元，
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。支出决算为0.17万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为131.61万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为74.88万；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为4.6万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。支出决算为0.1万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。支出决算为0.1万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。支出决算为1.03万元；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。支出决算为0.26万元；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算为2.10万元；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出决算为37.36万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为38.77万元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为24.28万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为21.33万元；
7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算为0.04万元；
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。支出决算为26.94万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为47.67万元；
9.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。支出决算为257.44万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为56.00万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算15.08万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接支出（项）。支出决算6.51万元；
10.住房保障支出（类）住房改革资产（款）住房公积金（项）.支出决算87.40万元；住房保障支出（类）住房改革资产（款）提租补贴（项）.支出决算59.32万元；
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾保障（项）.支出决算6.78万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1155.27万元，其中：人员经费1099.16万元，主要包括:基本工资237.96万元、津贴补贴161.32万元、奖金175.93、绩效工资54.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.61万元、职业年金缴费74.88万元、职工基本医疗保险缴费35.33万元、公务员医疗补助缴费8.41万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金87.4万元、其他工资福利支出116.79万元、退休费5.99万元、生活补助4.60万元、医疗费补助1.87万元；公用经费56.11万元，主要包括：办公费12.96万元、印刷费0.21万元、水费0.48万元、电费11.11万元、邮电费3.04万元、物业管理费1.00万元、差旅费0.15万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费用20.64万元、其他商品和服务支出3.13万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8856.48万元，本年支出8856.48万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.33万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设增加。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为362.73万元万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设增加。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为238.66万元万元万元，决算数大于预算数的主要原因是农村生态环境支出增加。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.75万元万元万元，决算数大于预算数的主要原因其他支出增加。
2.其他支出（类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8200.00万元，决算数大于预算数的主要原因专项债资金用于垓下文化旅游建设支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.固镇县濠城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，固镇县濠城镇人民政府机关运行经费支出56.10万元，比2022年增加10.20万元，增长22.21%，主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，政府采购支出总额762.58万元，其中：政府采购工程支出762.58万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，固镇县濠城镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3.95万元。从评价情况看，2023年度积极发挥镇人大代表履行宪法和法律赋予的职能，保障人大各项工作正常开展。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。根据《固镇县财政局关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2024〕26号）要求，我镇高度重视此次项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。组织对“人大代表活动经费”、1个项目开展了部门评价，共涉及资金3.95万元。以上项目由我镇自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，在以后的工作中我镇要继续增强绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇在2023年度部门决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.95万元，执行数为3.95万元，完成预算的100%。完成预算目标。2023年度我镇积极开展镇人大代表各项活动7场次，组织人大代表到外乡镇、外县、市考察、学习调研，提高人大代表政策水平，履职能力，为我镇经济发展建言献策，有力促进了我镇经济社会的发展。通过评价发现，2023年度人大代表工作经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。改进措施一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。
二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。
三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。
人大代表活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度人大代表工作经费绩效评价报告》详见“附件2：2023年度人大代表工作经费绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度濠城镇人大代表活动经费支出绩效自评表
2.2023年度及濠城镇人大代表活动经费项目绩效评价报告
项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，在以后的工作中我镇要继续增强绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。
|
2023年度项目支出绩效自评表 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|
|
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
濠城镇人大代表活动经费 |
|
|
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
固镇县濠城镇人民政府 |
|
|
||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|
|
||||||||||||
|
年度资金总额： |
3.95 |
3.95 |
3.95 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
3.95 |
3.95 |
3.95 |
- |
|
- |
|
|
|||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||
|
1、人大会议拟听取和审议相关单位工作情况；2、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；3、做好群众来信来访工作；4、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见. |
1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；3、做好群众来信来访工作。 |
|
|
||||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：代表会议 |
≥82人次 |
84人次 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
≥99% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
≥4天 |
4天 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：人均会议成本 |
≥50元/人/天 |
50元/人/天 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对乡镇经济发展影响 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
|
|
||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：提高受益人民群众幸福指数 |
显著 |
显著 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：对减少污染排放物数量的改善或影 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：持续发展作用时限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||
|
总分 100 |
|
|
|
100 |
|
|
|||||||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|
|
|||||||||||||||||||
濠城镇2023年度人大代表工作经费项目绩效评价报告
根据《固镇县财政局关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2024〕26号）要求，我镇高度重视此次项目绩效自评工作，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。
我镇人大代表工作经费项目自评得分100分，全年预算数3.95万元，执行数3.95万元，完成预算的100%，完成预算目标。2023年度我镇积极开展镇人大代表各项活动7场次，组织人大代表到外乡镇、外县、市考察、学习调研，提高人大代表政策水平，履职能力，为我镇经济发展建言献策，有力促进了我镇经济社会的发展。
一、项目基本情况
（一）项目概况
为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2024〕26号）等有关文件的要求，我镇决定对人大代表工作经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。
人大代表工作经费这一项目的主要内容为我镇人大代表外出学习费用，包括学习、调研的各项开支、代表差旅费、代表活动费、代表办公费等，该项目全年预算资金为3.95万元，实际执行数3.95万元，完成预算的100%。
（二）项目绩效目标
2023年度积极发挥镇人大代表履行宪法和法律赋予的职能，保障人大各项工作正常开展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次评价的对象和范围是我镇2023年度人大代表工作经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则;三是坚持定量分析与定性分析的原则;四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则; 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。
此次评价指标体系整体框架由3级指标组成，共设置 3 个一级指标、9个二级指标，9个三级指标。其中“产出”指标产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。“效益”指标分为项目效益的实施效益。“满意度”指标。
此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。
我镇开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。
（三）绩效评价工作过程
3月20日成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案，了解、收集项目的相关基础信息资料，制定项目绩效评价指标；
3月29前向财政局上报部门评价计划表；
4月1日至18日，根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查、自评；
4月19日前，将项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表和部门绩效自评工作情况总结上报财政局;
5月30日前，报送部门评价报告至县财政局归口联系业务股室。
三、综合评价情况及评价结论
（一）完成情况
|
指标名称
|
年度指标值 |
实际完成值 |
是否完成 |
|
|
数量指标 |
人大代表活动次数 |
≧4次 |
7次 |
是 |
|
质量指标 |
人大代表活动效果 |
圆满成功 |
圆满成功 |
是 |
|
时效指标 |
人大代表活动开展时间 |
1年 |
1年 |
是 |
|
成本指标 |
人大代表活动经费 |
3.95万元 |
3.95万元 |
是 |
|
社会效益指标 |
提高人大代表履职能力 |
有所提高 |
达成预期指标 |
是 |
经评价，主要绩效目标及时完成。
2023年度我镇人大代表工作经费项目主要绩效目标完成情况见下表：
|
项目 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
得分 |
是 |
|
标准分值 |
40 |
30 |
30 |
100 |
是 |
|
评价分值 |
40 |
30 |
30 |
100 |
是 |
（二）评价情况及结论
该项目绩效得分为99分，综合评价等级为“优”。评价认为，我镇通过人大代表工作经费这一项目，取得的主要成效有2021年度我镇人大代表履职能力进一步提高。
四、绩效评价指标分析
分析2023年人大代表工作经费项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标9个二级指标9个三级指标，相关指标得分分析详见下表：
人大代表业务经费项目绩效评价指标体系
|
一级指标 |
二级指标 |
评价内容 |
评价情况 |
得分 |
|
产出 （40分） |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。 |
10 |
|
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率90%。 |
10 |
|
|
产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的一致。 |
10 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际成本。 |
10 |
|
|
效益 （30分） |
社会效益 |
实施效益 |
影响程度明显。 |
10 |
|
经济效益 |
实施效益 |
促进政府工作 |
10 |
|
|
可持续影响 |
实施效益 |
影响程度明显。 |
10 |
|
|
满意度 （30分） |
服务对象满意度 |
实施效果 |
≥95% |
30 |
（一）项目决策情况。决策指标分值10分，评价得分10分。该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确。
（二）项目产出情况。产出指标分值30分，评价得分30分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。
（三）项目效益情况。效益指标分值30分，评价得分30分。该项目有助于提高人大代表履职能力。
（四）满意度指标，满意度指标分值30分，评价得分30分。
五、主要经验及做法
在项目设计中，根据人大代表活动特点，按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高资金的使用效率。
六、存在问题及原因分析
通过评价发现，2023年度人大代表工作经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。
七、有关建议
一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。
二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。
三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。
附件2：固镇县濠城镇人民政府三公经费公开
固镇县濠城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
6.50 |
5.82 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
5.82 |
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
6.00 |
5.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
固镇县濠城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为5.82万元，完成预算的89.53%；较上增加0.12万元，增长2.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是燃料费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
固镇县濠城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.82万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。固镇县濠城镇人民政府2023年度预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。2023年固镇县濠城镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；2023年固镇县濠城镇人民政府国内公务接待0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为 5.82万元，完成预算的97%；较上年增加0.12万元，增长2.1%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修费用增加。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为5.82万元，完成预算的97%；较上年增加0.12万元，增长2.1%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车燃料费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费4.5万元、维修费0.28万元、保险费1.04万元支出，截至2023年12月31日，固镇县濠城镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
皖公网安备34032302000001号
违法和不良信息举报中心
