固镇县农村公路管理服务中心2023年度单位决算

安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家和省市关于农村公路的发展战略方针、政策及法规。

 (二）、督导、检查、考核全县农村公路建设、养护和管理工作，积极开展全县农村公路的业务指导、技术培训等服务性工作。

（三）、负责全县农村公路的发展规划和年度建设、养护计划的编制和统计工作。

（四）、负责农村公路建设、养护工程的进度和质量、安全控制工作。

（五）、组织全县农村公路建设和养护工程绩效评价工作。

（六）、负责全县农村公路新技术、新工艺、新材料的推广应用。

（七）、负责全县农村公路系统职业道德和精神文明创建工作。

（八）、完成上级交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

固镇县农村公路管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心2023年度单位决算表

 

收入决算表

 

 

              

 

 

 

 

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心       2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4866.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4866.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2366.63万元，增长94.69%，主要原因：农村公路养护建设项目工程投资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4866.07万元，其中：财政拨款收入4856.89万元，占99.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.17万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4866.07万元，其中：基本支出312.80万元，占6.43%；项目支出4553.26万元，占93.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4856.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4856.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2357.45万元，增长94.32%，主要原因：一是工程项目增加；二是随着项目工程增加，相应的工程管理费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3900.21万元，占本年支出的80.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1400.77万元，增长56.04%。主要原因一是农村公路建设项目工程投资增加，项目支出增加；二是随着项目工程增加，相应的工程管理费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3900.21万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业（类）支出40.26万元，占1.03%；221住房保障（类）支出32.49万元，占0.83%；210卫生健康（类）支出10.88万元，占0.28%；214交通运输（类）支出3816.58万元，占97.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.84万元，中央及省市拨付补助资金3565.76万元，支出决算为3900.21万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因:政府各级部门加大对四好农村路建设、养护等项目工程增加投资。其中:基本支出303.63万元，占7.78%；项目支出3596.58万元，占92.22%。具体情况如下：

1.208-社会保障和就业支出20805-行政事业单位养老支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算13.77万元，支出决算数25.24万元，完成年初预算的183.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出基数调整，费用增加。

2、208-社会保障和就业支出20805-行政事业单位养老支出2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算6.89万元，支出决算数12.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出基数调整，费用增加。

3、208-社会保障和就业支出20808-抚恤2080801-死亡抚恤年初预算为1.66万元，支出决算数为1.62万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的原因是零星支出列入其他费用。

4、208-社会保障和就业支出20899-其他社会保障和就业支出2089999-其他社会保障和就业支出年初预算为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。

5、210-卫生健康支出21007-计划生育事务2100799-其他计划生育事务支出，年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。

6、210-卫生健康支出21011-行政事业单位医疗2101101-行政单位医疗，年初预算为1.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是没有行政单位医疗支出。

7、210-卫生健康支出21011-行政事业单位医疗2101102-事业单位医疗，年初预算为10.53万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的原因是人员退休费用减少。

8、214-交通运输支出21401-公路水路运输2140101-行政运行，年初预算为127.52万元，支出决算为250.82万元，完成年初预算的196.69%，决算数大于预算数主要原因是政府部门加大对项目投入，相应的项目支出和基本支出比上年增加。

9、214-交通运输支出21401-公路水路运输2140104-公路建设，年初预算为0万元，财政追加预算971.49万元，支出决算为971.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是农村公路养护建设项目增加，资金投入力度加大。

10、214-交通运输支出21401-公路水路运输2140106-公路养护，年初预算为0万元，财政追加预算1903.27万元，支出决算为1903.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是农村公路养护建设项目增加，资金投入力度加大。

11、214-交通运输支出21406-车辆购置税支出2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，年初预算为0万元，财政追加预算691万元，支出决算为691万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是农村公路养护建设项目增加，资金投入力度加大。

12、221-住房保障支出22102-住房改革支出2210201-住房公积金，年初预算为19.8万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数主要原因,是人员退休，公积金缴费减少。

13、221-住房保障支出22102-住房改革支出2210202-提租补贴，年初预算为13.95万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数主要原因,是人员退休，提租补贴费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出303.63万元，其中：人员经费298.73万元，主要包括:基本工资86.44万元、津贴补贴8.86万元、奖金20.52万元、绩效工资8.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元、职业年金缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费7.23万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、其他社会保障缴费5.93万元、住房公积金19.45万元、其他工资福利支出45.14万元、对个人和家庭的补助56.64万元、退休费37.01万元、抚恤金6.8万元、生活补助2.65万元、医疗费补助1.56万元、其他对个人和家庭的补助支出8.62万元；公用经费4.9万元，主要包括：办公费0.67万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.55万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.05、公务接待费0.08万元、工会经费1.46万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入956.68万元，本年支出956.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

212-城乡社区支出21208-国有土地使用权出让收入安排支出2020804-农村基础设施建设支出53.65万元；212-城乡社区支出21208-国有土地使用权出让收入安排支出2020899-其他国有土地使用权出让收入安排支出903.04万元。年初预算为0万元，支出决算为956.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护建设项目增加，资金投入力度加大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省固镇县农村公路管理服务中心机关运行经费支出4.9万元，比2022年减少34.71万元，下降708.37%，主要原因是2023年有3万多元的机关运营经费单位已申请财政没有支付，还有大部分机关运营经费单位没有资金支付。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心政府采购支出总额3596.58万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出3596.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3596.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心位没有车辆。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金33.5万元。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

单位组织了对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。得分99.2分评价结果为优秀，基本完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映老公路农民代表工(养护工)补助项目绩效自评综述和该项目支出绩效自评表。

老公路农民代表工(养护工)补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为33.5万元，执行数为30.82万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效目标，正常发放了老公路农民代表补助，保证了社会和谐稳定，增加人民群众幸福感。 发现的主要问题及原因：预算编制的还不够细致。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，积极沟通协调财政部门，合理增加财政预算金资金投入。

老公路农民代表工(养护工)补助项目的《项目支出绩效自评表》。详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

　一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

附件2：单位三公经费公开

 

安徽省安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                           单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%，较上年减少0.1万元，减少50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是2022年没发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蚌埠市固镇县农村公路管理服务中2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.08万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

2023年度无因公出国（境）费预算安排，决算数为零。

2.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%；较上年减少0.1万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是2022年没有发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 

本单位2023年没有安排公务用车购置费用及运行维护费。

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