固镇县公安局2024年部门预算

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我局实际，研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

2、组织、指导、实施全县刑事案件的侦破工作，处置治安案件和群体性事件。

3、领导全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、保安队伍的建设。

4、管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。

5、主管全县计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

6、组织实施对看守所、拘留所的管理工作。

7、组织实施对国家规定的人员和重要场所设施的安全警卫工作。

8、研究制定全县公安科学技术工作方案，组织实施全县公安信息技术、刑事技术建设工作。

9、研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

10、规划和组织实施全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

11、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，固镇县公安局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1、深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，全面推进各项公安工作扎实有序开展；

2、全力维护国家安全和政治稳定；

3、严厉打击严重暴力犯罪，着力提升打击犯罪质效；

4、积极参与和完善社会治安防控体系建设，加强社会面防控网、城乡社区防控网、单位内部防控网、行业场所防控网的建设；

5、强化危爆物品、道路交通、消防、大型活动以及监所和校园周边的安全管理；

6、继续推进“一村一警”包村联系制度和“警民联调”工作机制建设；

7、落实各项便民利民举措；

8、围绕县委、县政府工作中心，执行县委、县政府各项决策部署，做好文明创建等各项工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县公安局2024年收支总预算14810.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入国库管理的非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入预算情况说明

固镇县公安局2024年度收入预算14810.9万元，其中，本年收入14810.9万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入14810.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入14810.9万元，占100%，比2023年预算增加1879.71万元，增长14.54%，原因主要是基本支出和项目支出预算增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

固镇县公安局2024年度支出预算14810.9万元，比2023年预算增加1879..71万元，增长14.54%，原因主要是基本支出和项目支出预算增加；其中，基本支出安排10655.8万元，占71.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4155.1万元，占28.05%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县公安局2024年财政拨款收支预算14810.9万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款14810.9万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务4155.1万元，占28.05%；公共安全支出8156.07万元，占55.07%；社会保障和就业支出1168.71万元，占7.89%；卫生健康支出311.67万元，占2.1%；住房保障支出1019.34万元，占6.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县公安局2024年一般公共预算支出14810.9万元，比2023年预算增加1879.71万元，增长14.54%，原因主要是基本支出和项目支出预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务4155.1万元，占28.05%；公共安全支出8156.07万元，占55.07%；社会保障和就业支出1168.71万元，占7.89%；卫生健康支出311.67万元，占2.1%；住房保障支出1019.34万元，占6.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）”2024年预算安排4155.1万元，比2023年预算增加4155.1万元，增长100%，增长原因主要是预算支出功能科目调整。

2、“公共安全支出（类）”2024年预算8156.07万元，比2023年预算减少279149万元，25.5%，下降原因主要是预算支出科目调整。

3、“社会保障和就业（类）”2024年预算安排1168.71万元，比2023年预算增加439.75万元，增长60.32%，增长原因主要是人员社保缴费基数调整及人员增加。

4、“卫生健康支出”2024年预算安排311.67万元，比2023年预算减少1.45万元，下降0.46%，下降原因主要是缴费基数调整。

5、“住房保障支出（类）2024年预算安排1019.34万元，比2023年预算增加77.79万元，增长8.26%，增长原因主要是公积金缴费基数及提租补贴调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县公安局2024年度一般公共预算基本支出10655.8万元，其中，人员经费9720.05万元，公用经费935.75万元。

（一）人员经费9720.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费935.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县公安局2024年度共安排项目支出4155.1万元，比2023年预算增加655.1万元，增长18.72%，增长（下降）增长原因主要是信息化项目、交通设施建设增多。主要包括：本年财政拨款安排4155.1万元（其中，一般公共预算拨款安排4155.1万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县公安局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县公安局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县公安局2024年机关运行经费财政拨款预算926.55万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算增加122.25万元，增长15.2%。增长主要原因是人员增加，日常运行经费增加。

（二）政府采购情况。

固镇县公安局2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少382万元，下降98.7%。按资金来源分为：一般公共预算安排5万元，占100%。按采购类型分为：政府采购货物预算5万元。

（三）政府购买服务情况。

固镇县公安局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、固镇县“天眼护家园”建设项目(二期)。

（1）项目概述：为全县行政村的安装治安监控建设项目

（2）立项依据:县十二届政府第12次常务会议纪要（2017年8月15日）2018年第7号县委常委会会议纪要（2018年4月9日）

（3）实施主体：固镇县公安局

（4）实施方案：按照全县行政村全覆盖的建设标准进行安装。

（5）实施周期：2020 年1月-2025年1月（二期）。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2024-2026年该项目拟安排 1168.9万元，其中，2024年安排524.6万元，2025年安排644.3万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算 524.6万元，主要用于租赁费用等。

（7）绩效目标和指标。

该项目为天眼护家园二期项目，建设全县行政村的治安监控，该项目为认真落实贯彻《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，推进农村“雪亮工程”建设项。

（五）绩效目标设置情况

涉及一般公共预算当年财政拨款4155.1万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县固镇县公安局共有车辆75辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆，执法执勤用车57辆，特种专业技术用车15辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

附件：固镇县公安局2024年部门预算表.xls