固镇县新马桥中心学校2024年单位预算

固镇县新马桥中心学校2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育和学历教育，促进基础教育发展；

（二）管理服务区内学前教育，促进学前教育发展。

二、单位预算构成

固镇县新马桥中心学校（以下简称新马桥中心学校）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

新马桥中心学校在县教育局的正确领导下，本学年始终坚持“以人为本”的管理理念，大力提倡广大教师静下心来教书，潜下心来育人，扎扎实实地开展各项工作。以教育教学工作为中心，以加强师德师风建设和学生行为习惯养成教育为切入点，积极实施素质教育，全面提高教育教学质量。我们重点强化了以下工作： 

（一）规范学校管理，提高办学效益 

1、认真落实《安徽省中小学办学行为规范》，采取有力措施，加强过程监督，强化责任追究，加大对各类违反规范办学行为的查处力度，维护教育良好形象。严格收费管理，严禁教师私自订购教辅材料。

 2、规范作息时间，开齐课程。各小学严格执行上级文件，不随意放假，不随意调休，在规定的作息时间内组织教学，确保了学生的休息和在校活动时间。各小学努力按照国家规定的课程计划开齐课程，不随意增减课时。

3、按照中央和教育部关于义务教育“双减”要求，搞好延时服务，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）加强教师和校干队伍建设

1、新马桥中心校对校长提出了明确严格的要求，要求校长要苦练内功，提高管理水平；要有民主管理意识，多和教师学生交流，虚心听取教师学生的意见建议；要严于律己，行为规范，练好坐功。严格执行《关于进一步加强学校干部队伍管理的工作意见》等各项规章制度，规范校干行为，不断提高校干的职业道德水平。

2、通过“上挂下派”等办法让校干在不同的工作环境中得到锻炼。本年底共外出县城交流2人，接收支教1人 。

3、建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。利用暑假期间对全镇所有教师进行一次全面现代教育技术培训。

4、在学校工作中引导教师讲正气，讲奉献，讲业绩，在自己的岗位上建功立业。在日常工作中，引导教师教育学生要循循善诱，特别是对待后进学生要倍加关心，以自身良好的师表形象和耐心细致的工作态度教育和引导学生。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

   按照综合预算管理原则，新马桥中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。新马桥中心学校2024年收支总预算2091.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入1971.64万元、财政专户管理资金收入120万元。支出包括：教育支出1256.88万元、社会保障和就业支出520.82万元、卫生健康支出82万元、住房保障支出231.93万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

新马桥中心学校2024年度收入预算2091.64万万元，其中，本年收入2091.64万万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2091.64万万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1971.64万元，占94.26%，比2023年预算增加534.02万元，增长37.16%，原因主要是在职教师的基础性绩效奖和离退教师增加生活补贴由原来项目支出转为一般公共预算支出；财政专户管理资金收入120万元，占5.74%，比2023年预算增加20万元，增长20%，原因主要是民办园托及幼儿机构依法取缔，公办幼儿园生源可能增加；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长0%，原因主要是本单位为全额财政单位，不存在单位自有资金。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

新马桥中心学校2024年度支出预算2091.64万元，比2023年预算增加554.02万元，增长36.03%，原因主要是在职教师的基础性绩效奖和离退教师增加生活补贴由原来项目支出转为一般公共预算支出；其中，基本支出安排2091.64万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等.

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

新马桥中心学校2024年财政拨款收支预算1971.64万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款1971.64万元,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1136..88万元，占57.67%；社会保障和就业支出520.82万元，占26.42%；卫生健康支出82万元，占4.15%；住房保障支出231.93万元，占11.76%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

新马桥中心学校2024年一般公共预算支出1971.64万元，比2023年预算增加534.02万元，增长37.16%，原因主要是在职教师的基础性绩效奖和离退教师增加生活补贴由原来项目支出转为一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1136..88万元，占57.67%；社会保障和就业支出520.82万元，占26.42%；卫生健康支出82万元，占4.15%；住房保障支出231.93万元，占11.76%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算安排1136.88万元，比2023年预算增加275.33万元，增长（下降）*%，增长（下降）原因主要是在职教师的基础性绩效奖由原来项目支出转为一般公共预算支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排520.82万元，比2023年预算增加260.25万元，增长99.88%，增长原因主要是按新的基数重新核定缴费标准和离退教师增加生活补贴由项目支出纳入一般财政预算。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算82万元，比2023年预算减少10.13万元，减少11%，减少原因主要是本年只预算事业单位医疗。行政单位医疗未纳入预算。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排231.93万元，比2023年预算增加8.56万元，增长3.8%，增长原因主要是公积金和提租补贴基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

新马桥中心学校2024年度一般公共预算基本支出1974.64万元，其中，人员经费1941.3万元，公用经费30.33万元。

（一）人员经费1941.3万元，主要包括:基本工资426.88万元、津贴补贴129.62万元、绩效工资185.63万元、奖金302.37万元、机关事业单位基本养老保险费156.22万元、职业年金缴费78.11万元、职工基本医疗保险缴费59.6万元、公务员医疗补助缴费14.19万元、其他社会保障缴费6.39万元、住房公积金135.51万元、其他工资福利支出130万元、生活补助20.4万元，离休费19.81万元、退休费267.26万元、医疗费补助8.21万元。

（二）公用经费30.33万元，主要包括：办公费7万元、其他商品服务支出23.33万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县新马桥中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县新马桥中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县新马桥中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县新马桥中心学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费30.33万元，比2023年预算增加1.75万元，增长6.1%。，增长主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况。

固镇县新马桥中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县新马桥中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

 （四）项目及绩效目标情况。

固镇县新马桥中心学校2024年没有100万以上的预算项目

（五）绩效目标设置情况

固镇县新马桥中心学校2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县新马桥中心学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：固镇县新马桥中心学校预算公开表.xls