固镇县第五小学教育集团2024年单位预算

固镇县第五小学教育集团

2024年单位预算

2024年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，做好教育教学工作。

二、单位预算构成

固镇县第五小学教育集团2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。

（二）坚持依法治教、依法治学，依据县教体局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教育改革，科研兴校、科研兴教。

（四）组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）管理学校各项经费，执行财务管理制度。

（六）做好学校安全保卫工作。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五小教育集团所有收入和支出均纳入单位预算管理。五小教育集团2024年收支总预算4313.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

五小教育集团2024年度收入预算4313.08万元，其中，本年收入4313.08万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入4313.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4313.08万元，占100%，比2023年预算增加1288.73万元，增长29.88%，原因主要是政府加大对教育、社会保障就业的投入。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

五小教育集团2024年度支出预算4313.08万元，比2023年预算增加1288.73万元，增长29.88%，原因主要是教育支出、社会保障就业支出增加；其中，基本支出安排4313.08万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

五小教育集团2024年财政拨款收支预算4313.08万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款4313.08万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2655.93万元，占64.58%；社会保障和就业支出933.54万元，占21.64%；卫生健康支出187.51万元，占4.35%；住房保障支出536.1万元，占12.43%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五小教育集团2024年一般公共预算支出4313.08万元，比2023年预算增加1288.73万元，增长29.88%，原因主要是教育支出、社会保障就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2655.93万元，占64.58%；社会保障和就业支出933.54万元，占21.64%；卫生健康支出187.51万元，占4.35%；住房保障支出536.1万元，占12.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排0.05万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.15%，减少原因为按需安排。

2、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算安排2655.93万元，比2023年预算增加792.40万元，增长29.84%，增长原因为工资福利增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算326.07万元，比2023年预算增加309.76万元，增长95%，增长原因为退休人员生活补助增加及核算口径改变。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算387.1万元，比2023年预算增加122.19万元，增长31.57%，增长原因为社保基数核算项目和金额增加。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算193.55万元，比2023年预算增加61.1万元，增长31.57%，增长原因为社保基数核算项目和金额增加。

6、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2024年预算11.53万元，比2023年预算增加0.76万元，增长6.63%，增长原因死亡人数增加。

7、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算15.29万元，比2023年预算增加0.39万元，增长2.53%。

8、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2024年预算0.15万元，比2023年预算增加0.1万元，增长64.06%。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算33.97万元，比2023年预算减少9.37万元，减少27.58%，原因为退休公务员医疗补助投入降低。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算153.39万元，比2023年预算增加4.09万元，增加2.66%，原因为在职公务员医疗补助投入增加。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算331.26万元，比2023年预算增加8.9万元，增加1.37%。

12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算204.84万元，比2023年预算减少1.57万元，减少0.77%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

五小教育集团2024年度一般公共预算基本支出4313.08万元，其中，人员经费4226.5万元，公用经费86.58万元。

（一）人员经费4226.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2024年项目支出情况说明

五小教育集团2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

五小教育集团2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

五小教育集团2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

五小教育集团为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

固镇县第五小学教育集团2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县固镇县第五小学教育集团2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

固镇县第五小学教育集团2024年无项目支出

（五）绩效目标设置情况

固镇县第五小学教育集团2024年无项目支出。

（六）国有资产占用使用情况。截至2024年12月31日，固镇县固镇县第五小学教育集团共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：五小教育集团2024年单位预算公开表.xls