固镇县王庄中学2023年度单位决算公开

安徽省固镇县王庄中学2023年度单位决算

2024年8月

目  录

第一部分 安徽省固镇县王庄中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省固镇县王庄中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省固镇县王庄中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省固镇县王庄中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分固镇县王庄中学 2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省XX（单位名称）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,367.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,367.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加210.89万元，增长15.42%，主要原因：一是人员经费正常增加；二是办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,367.29万元，其中：财政拨款收入1,367.29万元，占100；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,367.29万元，其中：基本支出1,367.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,367.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,367.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加210.89万元，增长15.42%，主要原因：一是人员经费正常增加；二是办公经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,367.29万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.89万元，增长15.42%。主要原因：一是人员经费正常增加；二是办公经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,367.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,367.29万元，占100%;教育（类）支出1248.57万元，占91.32%；社会保障和就业（类）支出4.81万元，占0.35%；住房保障（类）支出81.94万元，占5.99%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,367.29万元，支出决算为1,367.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:是目标考核奖、文明创建奖、双拥奖等人员经费。其中:基本支出1248.57万元，占 91.32%；项目支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

决算数大于预算数的主要原因:是目标考核奖、文明创建奖、

双拥奖等人员经费。其中:基本支出1248.57 万元，占  91.32%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为

794.4万元，支出决算为1,367.29万元，完成年初预算的172.12%，

决算数大于预算数的主要原因基础绩效奖、目标考核奖、文明创建奖、双拥奖等人员经费还有办公经费的增加、。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为3.86 万元。决算数大于预算数的主要

原因基础绩效奖经费

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4312万元，决算数大于预算数的主要原因

是提高教师专业培训能力。

4．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.26 万

元，决算数大于预算数的主要原因是增加校园设施维护资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,367.29万元，其中：人员经费1248.57万元，主要包括:基本工资389.96万元、津贴补贴159.39万元、奖金152.83万元、伙食补助费0、绩效工资110.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.36万元、职业年金缴费54.05万元、职工基本医疗保险缴费45.53万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金81.94万元、医疗费0、其他工资福利支出19.75万元、对个人和家庭的补助48.98万元、离休费0、退休费0、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助10.94万元、救济费0、医疗费补助0、助学金31.16万元、奖励金5.41万元、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助支出1.46万元；公用经费118.72万元，主要包括：办公费2.43万元、印刷费13.9万元、咨询费0、手续费0、水费0.45万元、电费7.1万元、邮电费2.46万元、取暖费0、物业管理费14.42万元、差旅费1.99万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费14.22万元、租赁费0.41万元、会议费0、培训费3.29万元、公务接待费0、专用材料费4.33万元、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费1.34万元、委托业务费0、工会经费12.27万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用0.64万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出14.05万元、 国内债务付息0、国外债务付息0、国内债务发行费用0、国外债务发行费用0、房屋建筑物购建0、办公设备购置4.8万元、专用设备购置20.46万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度固镇县王庄中学没有政府性基金预算收入，也没有

使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度固镇县王庄中学没有使用国有资本经营预算安排

的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，固镇县王庄中学为二级预算单位，无机关运行经

费

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，固镇县王庄中学政府采购支出总额 0 万元，原因

是预算没有安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，固镇县王庄中学共有车辆 0 辆，

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

固镇县王庄中学在 2023 年度无纳入单位预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表