刘集中心校2024年单位预算

固镇县刘集中心校2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

刘集中心校是农村学校，占地面积129742平方米，现有小学在校学生3198人，幼儿园在园学生数685人。全校教职工174人，退休人员174人，县统一招录编外教师33人，遗属42人。

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，做好教育教学工作。

二、单位预算构成

固镇县刘集中心校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。

（二）坚持依法治教、依法治学，依据县教体局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教育改革，科研兴校、科研兴教。

（四）组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）管理学校各项经费，执行财务管理制度。

（六）做好学校安全保卫工作。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，刘集中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。刘集中心校2024年收支总预算3967.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入3837.7万元、财政专户管理资金收入130万元。支出包括：教育支出2361.26万元、社会保障和就业支出1014.33万元、卫生健康支出155.43万元、住房保障支出436.68万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

刘集中心校2024年度收入预算3967.7万元，其中，本年收入3967.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3967.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3837.7万元，占96.72%，比2023年预算增加1019.73万元，增长36.19%，原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入130万元，占3.28%，比2023年预算减少100万元，下降43.5%，原因主要是幼儿园招生数减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

刘集中心校2024年度支出预算3967.7万元，比2023年预算增加919.73万元，增长30.18%，原因主要是人员经费增加；全部为基本支出安排，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

刘集中心校2024年财政拨款收支预算3837.7万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款3837.7万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2231.26万元，占58.14%；社会保障和就业支出1014.33万元，占26.43%；卫生健康支出155.43万元，占4.05%；住房保障支出436.68万元，占11.38%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

刘集中心校2024年一般公共预算支出3837.7万元，比2023年预算增加1019.73万元，增长36.19%，原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2231.26万元，占58.14%；社会保障和就业支出1014.33万元，占26.43%；卫生健康支出155.43万元，占4.05%；住房保障支出436.68万元，占11.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育（类）普通教育（款）学前教育（项）小学教育（项）”2024年预算安排2231.26万元，比2023年预算增加269.99万元，增长13.77*%，增长原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算518.87万元，比2023年预算增加456.37万元，增长730%，增长原因主要是人员经费增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”2024年预算安排297.42万元，比2023年预算增加72.53万元，增加32.3%，增长原因主要是人员经费增加。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排148.71万元，比2023年预算增加36.26万元，增长32.2%，增长原因主要是人员经费增加。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2024年预算安排37.25万元，比2023年预算增加4.13万元，增长12.5%，增长原因主要是享受死亡抚恤人数增加，人员经费增加。

6、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算安排12.09万元，比2023年预算减少0.56万元，下降4.4%，下降原因主要是人员经费减少。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排155.43万元，比2023年预算减少5.89万元，下降3.7%，下降原因主要是人员经费减少。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排252.53万元，比2023年预算减少22.12万元，下降8.1%，下降原因主要是人员减少，公积金相应减少。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排184.15万元，比2023年预算减少5.83万元，下降3.1%，下降原因主要是人员减少，提租补贴相应减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

刘集中心校2024年度一般公共预算基本支出3837.7万元，其中，人员经费3759.52万元，公用经费42.18万元。

（一）人员经费3759.52万元，主要包括:基本工资811.21万元、津贴补贴242.34万元、绩效工资348.66万元、奖金583.12万元、机关事业单位基本养老保险费297.42万元、职业年金缴费148.71万元、职工基本医疗保险缴费112.84万元、公务员医疗补助缴费26.87万元、其他社会保障缴费12.09万元、生活补助37.25万元、住房公积金252.53万元、其他工资福利支出330万元、退休费576.76万元、医疗费补助15.72万元、生活补助37.25万元、奖励金0.02万元。

（二）公用经费42.18万元，主要包括：办公费7万元、其他商品服务支出35.18万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

刘集中心校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

刘集中心校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

刘集中心校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 

刘集中心校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。 

固镇县刘集中心校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县刘集中心校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县刘集中心校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：刘集中心校单位预算公开表.xls