固镇县湖沟中学2024年单位预算

第一部分   单位概况

一、主要职责

固镇县湖沟中学是湖沟镇一所农村完全中学，担负着固镇西部实施初中义务教育、普通高中教育及学历教育，促进基础教育发展的职责。

二、单位预算构成

固镇县湖沟中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

在县教体局及湖沟镇党委、政府的领导、关怀下，在湖沟中学全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育。坚持以办人民满意教育为宗旨，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。2024年将继续做好以下重点工作：

（一）加强教育教学管理。

（二）重视德育工作。

（三）做好校园安全工作。

（四）做好县教体局及其他上级部门交办的其他工作。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县湖沟中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县湖沟中学2024年收支总预算2060.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入2010.58万元、财政专户管理资金收入50万元等，支出包括：教育支出1238.76万元、社会保障和就业支出473.80万元、卫生健康支出92.17万元、住房保障支出255.84万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

固镇县湖沟中学2024年度收入预算2060.58万元，其中，本年收入2060.58万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2060.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2010.58万元，占97.57%，比2023年预算增加322.7万元，增长19.12%，原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入50万元，占2.43%，比2023年预算增加42万元，下降45.65%，原因主要是高一停止招生，高中学生减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

固镇县湖沟中学2024年度支出预算2060.58万元，比2023年预算增加280.7万元，增长15.77%，原因主要是人员经费增加；其中，基本支出安排2060.58万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县湖沟中学2024年财政拨款收支预算2010.58万元，收入按资金来源分为一般公共预算财政拨款2010.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1238.76万元，占61.61%；社会保障和就业支出473.80万元，占23.57%；卫生健康支出92.17万元，占4.58%；住房保障支出255.84万元，占10.24%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县湖沟中学2024年一般公共预算支出2010.58万元，比2023年预算增加322.7万元，增长19.12%，原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1238.76万元，占61.61%；社会保障和就业支出473.80万元，占23.57%；卫生健康支出92.17万元，占4.58%；住房保障支出255.84万元，占10.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”2024年预算安排930.98万元，比2023年预算减少91.87万元，减少8.98%，减少原因主要是预算口径变化。

2、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2024年预算安排307.78万元，比2023年预算增加（减少）307.78万元，增长100%，增长原因主要是预算口径变化。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）”2024年预算安排190.53万元，比2023年预算增加190.53万元，增长100%，增长原因主要是预算口径变化。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排180.96万元，比2023年预算增加24.84万元，增长15.91%，增长原因主要是人员经费增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排90.48万元，比2023年预算增加12.42万元，增长15.91%，增长原因主要是人员经费增加。

6、“社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）”2024年预算安排4.43万元，比2023年预算减少0.54万元，减少10.87%，减少原因主要是遗属人员减少。

7、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算安排7.41万元，比2023年预算减少1.37万元，减少16.60%，减少原因主要是人员减少。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排153.75万元，比2023年预算减少18.38万元，下降10.68%，下降原因主要是在职人员调出、退休。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排102.09万元，比2023年预算减少5.22万元，下降4.86%，下降原因主要是在职人员调出、退休。

10、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排92.17万元，比2022年预算减少21.5万元，减少18.91%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县湖沟中学2024年度一般公共预算基本支出2010.58万元，其中，人员经费1954.91万元，公用经费55.67万元。

（一）人员经费1954.91万元，主要包括:基本工资534.87万元、津贴补贴137.37万元、绩效工资185.39万元、奖金352.35万元、机关事业单位基本养老保险费180.96万元、职业年金缴费90.48万元、职工基本医疗保险缴费69.15万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、其他社会保障缴费7.41万元、住房公积金153.75万元、退休费215.74万元、生活补助4.43万元、医疗费补助6.56万元。

（二）公用经费55.67万元，主要包括：办公费23.50万元、其他商品服务支出32.17万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县湖沟中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县湖沟中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县湖沟中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县湖沟中学为二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

固镇县湖沟中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县湖沟中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

固镇县湖沟中学2024年预算未安排项目支出。

（五）绩效目标设置情况

固镇县湖沟中学2024年预算未安排项目支出。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县湖沟中学共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。