固镇县湖沟中心学校2024年单位预算

第一部分   单位概况

固镇县湖沟中心学校是一所农村完全小学，辖6所小学、2所独立幼儿园。现有在校小学生3231人、在园幼儿409人。全校在编教职工173人，县统一招录编外教师17人，退伍安置2人，退休人员217人，退养人员5人，遗属37人。

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）实施初等义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，做好教育教学工作。

二、单位预算构成

固镇县湖沟中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。

（二）坚持依法治教、依法治学，依据县教体局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教育改革，科研兴校、科研兴教。

（四）组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）管理学校各项经费，执行财务管理制度。

（六）做好疫情防控及学校安全保卫工作。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县湖沟中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县湖沟中心学校2024年收支总预算3919.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入3749.04万元、财政专户管理资金收入170万元，支出包括：教育支出2218.16万元、社会保障和就业支出1090.53万元、卫生健康支出159.91万元、住房保障支出450.44万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年度收入预算3919.04万元，其中，本年收入3919.04万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3919.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3749.04万元，占95.66%，比2023年预算增加1114.2万元，增长42.29%，原因主要是人员经费的增加；财政专户管理资金预算收入170万元，占4.34%，比2023年预算增加90万元，增长112.5%，原因主要是保育教育费收入增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年度支出预算3919.04万元，比2023年预算增加1204.2万元，增长44.36%，原因主要是人员经费的增加；其中，基本支出安排3919.04万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年财政拨款收支预算3749.04万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2048.16万元，占54.63%；社会保障和就业支出1090.53万元，占29.09%；卫生健康支出159.91万元，占4.27%；住房保障支出450.44万元，占12.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县湖沟中心学校2024年一般公共预算支出3749.04万元，比2023年预算增加1114.2万元，增长42.29%，原因主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2048.16万元，占54.63%；社会保障和就业支出1090.53万元，占29.09%；卫生健康支出159.91万元，占4.27%；住房保障支出450.44万元，占12.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算安排2048.16万元，比2023年预算增加452.54万元，增长28.36%，增长原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排0万元，与2023年持平。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排597.97万元，比2023年预算增加570.69万元，增加2091.97%，增加原因主要是离退休增加退休津贴。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2024年预算安排296.08万元，比2023年预算增加69.25万元，增长30.53%，增长原因主要是缴费基数变动。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排148.04万元，比2023年预算增加34.62万元，增长30.52%，增长原因主要是缴费基数变动。

6、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2024年预算安排36.36万元。

7、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”2024年预算安排12.09万元，比2023年预算减少0.67万元，减少5.25%，减少原因主要是统计口径变动。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排159.91万元，比2023年预算减少7.2万元，减少4.31%，减少原因主要是统计口径变动。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排251.24万元，比2023年预算增加2.36万元，增长0.95%，增长原因主要是人员变动。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排199.2万元，比2023年预算增加7.39万元，增长3.85%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年度一般公共预算基本支出3749.04万元，其中，人员经费3701.60万元，公用经费47.44万元。

（一）人员经费3701.60万元，主要包括:基本工资814.47万元、津贴补贴239.89万元、绩效工资346.42万元、奖金575.57万元、机关事业单位基本养老保险费296.08万元、职业年金缴费148.04万元、职工基本医疗保险缴费112.79万元、公务员医疗补助缴费26.86万元、其他社会保障缴费12.09万元、住房公积金251.24万元、其他工资福利支出150万元、退休费671.55万元、生活补助36.36万元、医疗费补助20.26万元。

（二）公用经费47.44万元，主要包括：办公费7万元，其他商品和服务支出40.44万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县湖沟中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县湖沟中心学校为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

固镇县湖沟中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县湖沟中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，固镇县湖沟中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。