固镇县杨庙中学2022年单位预算

2022年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

固镇县杨庙中学是一所农村初级中学，占地面积56700平方米，校舍建筑面积11460平方米，体育运动场面积3000平方米。

学校布局合理，教学区、运动区、生活区，区域分明，学校现有教学楼四幢，宿舍楼一幢，杨庙中学配有国家农村类II类标准化实验室，图书室藏书12000多册。杨庙中学有多媒体教室2个，共有微机107台，并开通了宽带网。目前，杨庙中学现有教职工81人，专任教师75人，后勤6人，学历达标率100%，中级以上职称32人，其中高级9人，现有在校学生近1000多人，20个教学班。

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）实施初等义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，做好教育教学工作。

二、单位预算构成

固镇县杨庙中学2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。

（二）坚持依法治教、依法治学，依据县教体局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教育改革，科研兴校、科研兴教。

（四）组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）管理学校各项经费，执行财务管理制度。

（六）做好疫情防控及学校安全保卫工作。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县杨庙中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县杨庙中学2022年收支总预算2279.96万元，其中一般公共预算拨款收入2197.22万元，财政专户管理资金收入82.74万元。支出包括：教育支出1352.77万元、社会保障和就业支出542.07万元、卫生健康支出106.65万元、住房保障支出278.46万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

固镇县杨庙中学2022年度收入预算2279.96万元，其中，本年收入2279.96万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2279.96万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2197.22万元，占96.37%，比2021年预算增加405.16万元，增长22.61%，原因主要是人员经费增加。财政专户管理资金收入82.74万元，占3.63%，比2021年预算减少14.58万元，下降14.98%，原因主要是在园幼儿减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

固镇县杨庙中学2022年度支出预算2279.96万元，比2021年预算增加149.61万元，增长7.02%，原因主要是人员经费增加；其中，基本支出安排2279.96万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县杨庙中学2022年财政拨款收支预算2197.22万元，全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1270.03万元，占57.81%；社会保障和就业支出542.07万元，占24.67%；卫生健康支出106.65万元，占4.85%；住房保障支出278.46万元，占12.67%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县杨庙中学2022年一般公共预算支出2197.22万元，比2021年预算增加66.87万元，增长3.14%，原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出支出1270.03万元，占57.81%；社会保障和就业支出542.07万元，占24.67%；卫生健康支出106.65万元，占4.85%；住房保障支出278.46万元，占12.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2022年预算安排1270.03万元，比2021年预算减少860.32万元，下降40.39%，原因主要是预算口径改变，上年度一般公共预算支出全部在“小学教育（2050202）”填列。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排370.17万元，比2021年预算增加360.71万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算148.50万元，比2021年预算增加22.78万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

4、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2022年预算安排15.05万元，比2021年预算增加3.96万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

5、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2022年预算安排8.35万元，比2021年预算增加3.92万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排106.65万元，比2021年预算增加106.65万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排163.34万元，比2021年预算增加5.09万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排115.12万元，比2021年预算增加36.00万元，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县杨庙中学2022年度一般公共预算基本支出2197.22万元，其中，人员经费2151.53万元，公用经费45.69万元。

（一）人员经费2151.53万元，主要包括:基本工资509.41万元、津贴补贴165.35万元、绩效工资292.81万元、奖金42.45万元、机关事业单位基本养老保险费148.50万元、职工基本医疗保险缴费77.96万元、公务员医疗补助缴费18.56万元、其他社会保障缴费8.35万元、生活补助15.05万元、住房公积金163.34万元、其他工资福利支出296.00万元、离休费43.54万元、退休费360.07万元、医疗费补助10.13万元、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.69万元，主要包括：均为其他商品服务支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

固镇县杨庙中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

固镇县杨庙中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县杨庙中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县杨庙中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

固镇县杨庙中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县杨庙中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，固镇县杨庙中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年单位预算公开附表

附件：固镇县杨庙中学2022年单位预算表

固镇县杨庙中学2022年度单位预算公开表.xls