固镇县杨庙中学2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年项目支出情况说明

8.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）固镇杨庙初级中学是固镇县教体局直接管辖的公办初中，为杨庙镇杨庙街道周边11-15周岁的的学生提供全面、科学的教育服务。

（二）主要职责是为本校创建优质的学习及生活环境，通过提供优质、科学的教育服务，促进义务教育教育阶段七-九年级学生健康成长和全面发展，为将来进入社会或高中阶段学生奠定良好的基础。

（三）遵守法律、法规，贯彻国家教育方针，执行国家教育标准，保证教育教学质量；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；按相关文件收费，依法接受监督；管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、单位预算构成

固镇县杨庙初级中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好集团校的人、才、物合并管理工作。

（二）加强对学生的管理，对校园实行封闭管理。

（三）做好收费公示，接受家长和社会的监督。

（四）很抓师德师风建设，确保每位教师都能做到爱岗敬业。

（五）不惜一切代价提高教学质量。鼓励教师外出参加学习，组织教师去先进学校学习。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县杨庙初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县杨庙初级中学2023年收支总预算1285.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、对个人和家庭补助支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

固镇县杨庙初级中学2023年度收入预算1285.95万元，其中，本年收入1285.95万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1285.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1285.95万元，占100%，比2022年预算增加570.94万元，增长44.39%，原因主要是人员经费增加；政府性基金收入0万元，与2022年预算持平，原因是没有安排政府性基金支出。

三、关于2023年支出预算情况说明

固镇县杨庙初级中学2023年度支出预算1285.95万元，比2022年预算增加570.94万元，增长44.39%，，原因主要是人员经费增加；其中，教育支出803.62万元，占62.49%；社会保障和就业支出187.34万元，占14.57%；医疗卫生支出82.9万元，占6.45%；住房保障支出212.09万元，占16.49%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县杨庙初级中学2023年财政拨款收支预算1285.95万元，收入全部是一般公共预算拨款1285.95万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出803.62万元，占62.49%；社会保障和就业支出187.34万元，占14.57%；医疗卫生支出82.9万元，占6.45%；住房保障支出212.09万元，占16.49%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县杨庙初级中学2023年一般公共预算支出1285.95万元，比2022年预算增加570.94万元，增长增长44.39%原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出803.62万元，占62.49%；社会保障和就业支出187.34万元，占14.57%；医疗卫生支出82.9万元，占6.45%；住房保障支出212.09万元，占16.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2023年一般公共预算支出0万元，与2022年预算增时持平万元。。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算803.62万元，比2022年预算增加344.29万元，增长74.95%，增长原因主要是人员经费增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2023年预算安排187.34万元，比2022年预算增加104.36万元，增长125.76%，增长（下降）原因主要是人员经费增加。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排212.09万元，比2022年预算增加88.61万元，增长71.76%，增长（下降）原因主要是人员经费增加

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县杨庙初级中学单位2023年度一般公共预算基本支出1285.95万元，其中，人员经费1203.05万元，公用经费82.9万元。

（一）人员经费1203.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于2023年项目支出情况说明

固镇县杨庙初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

固镇县杨庙初级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

九、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县杨庙初级中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费是指各行政单位、参照公务员法管理的事业单位安排的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）机关运行经费。

固镇县杨庙初级中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

【如本单位未安排政府采购预算说明如下】

固镇县固镇县固镇县杨庙初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

【如本单位未安排政府购买服务预算说明如下】

固镇县固镇县固镇县杨庙初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

固镇县固镇县杨庙初级中学2023年无项目绩效指标情况表及相关信息。

（五）绩效目标设置情况

固镇县固镇县杨庙初级中学2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款*万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，固镇县固镇县杨庙初级中学单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。】

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：2023_年杨庙中学单位预算公开表.xls