固镇县杨庙中心小学2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年项目支出情况说明

8.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

固镇县杨庙中心小学坐落在固镇县杨庙乡育才路，现有在校学生3793人，在职教职工185人，其中县统一招录编外教师19人，退休人员202人，退伍安置人员3人，遗属33人。

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）实施义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，做好教育教学工作。

………………

二、单位预算构成

固镇县杨庙中心小学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。。

三、2023年度主要工作任务

（一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。

（二）坚持依法治教、依法治学，依据县教体局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学改革。

（四）组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）管理学校各项经费，执行财务管理制度。

（六）做好学校安全保卫工作。

（七）完成上级部门交办的其他任务。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县杨庙中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县杨庙中心小学2023年收支总预算3009.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入2879.83万元、财政专户管理资金收入130万元；支出包括：教育支出1863.26万元、社会保障和就业支出486.51万元、卫生健康支出195.1、住房保障支出464.95万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年度收入预算3009.83万元，其中，本年收入3009.83万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3009.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2879.83万元，占95.68%，比2022年预算增加151.74万元，增长5.56%，原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入130万元，占4.32%，比2022年预算增加30万元，增长30%，原因主要是部分公办民营幼儿园转入公办后学生数增加，保育费收入增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年度支出预算3009.83万元，比2022年预算增加181.74万元，增长6.43%，原因主要是人员工资增加；其中，基本支出安排3009.83万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年财政拨款收支预算2879.83万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1733.26万元，占60.19%；社会保障和就业支出486.51万元，占16.89%；卫生健康支出195.1万元，占6.77%；住房保障支出464.95万元，占16.15%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县杨庙中心小学2023年一般公共预算支出2879.83万元，比2022年预算增加151.74万元，增长5.56%，原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1733.26万元，占60.19%；社会保障和就业支出486.51万元，占16.89%；卫生健康支出195.1万元，占6.77%；住房保障支出464.95万元，占16.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排1733.26万元，比2022年预算增加9.82万元，增长0.51%，下降原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排83.11万元，比2022年预算增加15.78万元，增长23.44%，增长原因主要是增加退休人员补助。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排239.95万元，比2022年预算减少2.02万元，下降0.83%，下降原因主要是人员减少，部分在职人员转退休，不再缴纳养老保险。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排119.98万元，比2022年预算增加119.98万元，增加100%，增长原因主要是预算口径变化（上年度在“2050202”填列）。

5、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排29.97万元，比2022年预算减少1.91万元，下降5.99%，下降原因主要是死亡抚恤金额有所减少。

6、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2023年预算安排13.5万元，比2022年预算减少0.11万元，下降0.81%，下降原因主要是遗属人员减少。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排19.57万元，比2022年预算增加19.57万元，增长100%，增长原因主要是预算口径变化（上年度在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行事业单位医疗（项）”填列）

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排175.54万元，比2022年预算减少0.52万元，下降0.3%，下降原因主要是人员减少。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排265.17万元，比2022年预算减少9.26万元，下降3.374%，下降原因主要是人员减少，部分教师在职转退休。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排199.78万元，比2022年预算增加0.42万元，增长0.21%，增长原因主要是提高提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年度一般公共预算基本支出2879.83万元，其中，人员经费2822.45万元，公用经费57.38万元。

（一）人员经费2822.45万元，主要包括:基本工资880.14万元、津贴补贴254.43万元、绩效工资424.55万元、奖金73.34万元、机关事业单位基本养老保险费239.95万元、职业年金缴费119.98万元、职工基本医疗保险缴费125.97万元、公务员医疗补助缴费29.99万元、其他社会保障缴费13.5万元、生活补助29.97万元、住房公积金265.17万元、其他工资福利支出176万元、退休费150.31万元、医疗费补助39.13万元。

（二）公用经费57.38万元，主要包括：办公费7万元、其他商品服务支出50.38万元。

七、关于2023年项目支出情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县杨庙中心小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

固镇县杨庙中心小学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

固镇县固镇县杨庙中心小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县固镇县杨庙中心小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，固镇县杨庙中心小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开附表

附件：杨庙中心小学2023年单位预算公开表_.xls