固镇县实验小学2024年单位预算
固镇县实验小学2024年
单位预算
2024年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算支出情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年项目支出情况说明
8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明
9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
固镇县实验小学是一所城镇实验小学教育集团,现有四个校区,总地面积145300余平方米,现有在校学生12138人,全校教职工442人,退休人员85人,县统一招录编外教师31人,退伍安置人员2人,遗属5人。
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)实施初中义务教育和学历教育,促进基础教育发展。
(三)研究拟定学校发展规划和年度计划,做好教育教学工作。
二、单位预算构成
固镇县实验小学2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)努力学习和坚决贯彻国家的教育方针,端正办学思想和教育思想,认真执行国家各项教育方针和政策。
(二)坚持依法治教、依法治学,依据县教体局的教育发展规划执行本校工作计划并抓好组织实施和落实工作。
(三)组织开展本校的教育教育改革,科研兴校、科研兴教。
(四)组织、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
(五)管理学校各项经费,执行财务管理制度。
(六)做好疫情防控及学校安全保卫工作。
(七)完成上级部门交办的其他任务。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,固镇县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县实验小学2024年收支总预算6119.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入6119.42万元。支出包括:教育支出3987.27万元、社会保障和就业支出1090.80万元、卫生健康支出258.74元、住房保障支出782.61万元。
二、关于2024年收入预算情况说明
固镇县实验小学2024年度收入预算6119.42万元,其中,本年收入6119.42万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入6119.42万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算增加2726.02万元,增长80%,主要原因:一是办学规模扩大,学生数增加;二是人员经费增加,公用经费拨款增加及增加了人员基础绩效奖。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2024年支出预算情况说明
固镇县实验小学2024年度支出预算6119.42万元,比2024年预算增加2726.02*万元,增长80%,原因主要一是办学规模扩大,学生数增加;二是人员经费增加,公用经费拨款增加及增加了人员基础绩效奖。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
固镇县实验小学2024年财政拨款收支预算6119.42万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款6119.42万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出3987.27万元、占65.15%。社会保障和就业支出1090.80万元,占17.85%、卫生健康支出258.74元,占4.22%、住房保障支出782.61万元,占12.78%。
五、关于2024年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
固镇县实验小学2024年一般公共预算支出6119.42万元,比2024年预算增加2726.02*万元,增长80%,原因主要一是办学规模扩大,学生数增加;二是人员经费增加,公用经费拨款增加及增加了人员基础绩效奖。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出3987.27万元、社会保障和就业支出1090.80万元、卫生健康支出258.74元、住房保障支出782.61万元。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、“教育(类)普通教育(款)实验小学教育(项)”2024年预算安排3987.27万元,比2023年预算增加1816.59万元,增长83.68%,原因主要是原因主要是人员经费增加,公用经费拨款增加及增加了人员基础绩效奖。
2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”
2024年预算1090.8万元,比2023年预算增加817.76万元,原因主要是养老保险基数增加及预算口径变化。
3、“社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)”2024年预算安排4.14元,与2023年相比无变化。
4、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)”2024年预算安排21.71万元,比2023年预算增加6.35万元,增长原因主要是预算口径变化(本年度在“2089999”填列)
5、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2024年预算安排258.74万元,比2023年预算增加66.12万元,增长原因主要是在职人数医疗保险基数增加及预算口径变化(本年度在“21011”填列)。
6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2024年预算安排782.61万元,比2023年预算增加399.91万元,增长原因主要是在职人员公积金基数调整。
7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2024年预算安排218.2万元,比2023年预算减少1.7万元,减少原因主要是办学规模扩大、教师队伍增加,在职人员提租补贴基数减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
固镇县实验小学2024年度一般公共预算基本支出6119.42万元,其中,人员经费5962.9万元,公用经费156.52万元。
(一)人员经费5962.9万元,主要包括:基本工资1494.77万元、津贴补贴250.48万元、绩效工资792.31万元、奖金1203.53万元、机关事业单位基本养老保险费558.52万元、职业年金缴费279.26万元、职工基本医疗保险缴费202.59万元、公务员医疗补助缴费48.24万元、其他社会保障缴费21.71万元、生活补助4.14万元、住房公积金500.95万元、其他工资福利支出340万元、退休费258.36万元、医疗费补助7.91万元、奖励金支出0.14万元。
(二)公用经费156.52万元,均为其他商品服务支出。
七、关于2024年项目支出情况说明
固镇县实验小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明
固镇县实验小学2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
固镇县实验小学2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
固镇县实验小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
固镇县实验小学为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。
(二)政府采购情况。
固镇县实验小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
(三)政府购买服务情况。
固镇县实验小学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
(四)国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日,固镇县实验小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、单位资金:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2024年单位预算公开附表