刘集中学2024年单位预算

固镇县刘集中学2024年单位预算

2024年1月

目 录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算支出情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年项目支出情况说明

8.关于2024年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

刘集部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算公开附表

第一部分   单位概况

一、主要职责

刘集中学位于固镇县刘集镇，担负着实施初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展的职责。

二、单位预算构成

刘集中学2024年度单位预算仅包括单位本级决算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

在县教体局及镇党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。2024年将继续做好以下重点工作：

（一）加强教育教学管理。

（二）重视德育工作。

（三）做好校园安全工作。

（四）做好县教体局及其他上级部门交办的其他工作。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县刘集中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。固镇县刘集中学2024年收支总预算1178.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出725.18万元、社会保障和就业支出246.79万元、卫生健康支出55.71万元、住房保障支出150.93万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

刘集中学2024年度收入预算1178.62万元，其中，本年收入1178.62万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1178.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加348.69万元，增长42.01%，原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

刘集中学2024年度支出预算1178.62万元，比2023年预算增加348.69万元，增长42.01%，原因主要是人员经费增加；其中，基本支出安排1178.62万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县刘集中学2024年财政拨款收支预算1178.62万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出725.18万元，占61.53%；社会保障和就业支出246.79万元，占20.94%；卫生健康支出55.71万元，占4.73%；住房保障支出150.93万元，占12.81%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

刘集中学2024年一般公共预算支出1178.62万元，比2023年预算增加348.69万元，增长42.01%，原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出725.18万元，占61.53%；社会保障和就业支出246.79万元，占20.94%；卫生健康支出55.71万元，占4.73%；住房保障支出150.93万元，占12.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“教育（类）普通教育（款）初中教育（项）”2024年预算安排725.18万元，比2023年预算增加207.75万元，增长40.15%，增长原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排111.01万元，比2023年预算增加32.39万元，增长41.20%，增长原因主要是缴费基数增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排55.71万元，比2023年预算减少0.11万元，减少原因主要是减少预算项目。

4、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2024年预算安排3.55万元，比2023年预算增加0.24万元，增加7.25%，增加原因主要是遗属补助增加。

5、“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）”2024年预算安排4.63万元，比2023年预算增加0.18万元，增长4.07%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排2.36万元，比2023年预算增加2.36万元，增长原因主要是增加预算项目。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排55.71万元，比2023年预算减少0.11万元，减少0.20%，减少原因主要是缴费基数增加。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排150.93万元，比2023年预算增加19.91万元，增长15.20%，增长原因主要是缴费基数增加。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排56.83万元，比2023年预算增加7.91万元，增加16.17%，增加原因主要是缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

刘集中学2024年度一般公共预算基本支出1178.62万元，其中，人员经费1169.28万元，公用经费10.03万元。

（一）人员经费1169.28万元，主要包括:基本工资331.79万元、津贴补贴86.56万元、奖金210.79万元、绩效工资111.75万元、机关事业单位基本养老保险费111.01万元、职业年金缴费55.51万元、职工基本医疗保险缴费42.90万元、公务员医疗补助缴费10.21万元、其他社会保障缴费4.60万元、住房公积金94.10万元、其他工资福利支出20.00万元、退休费81.91万元、生活补助3.55万元、医疗费补助2.60万元。

（二）公用经费11.34万元，主要包括：其他商品服务支出11.34万元。

七、关于2024年项目支出情况说明

刘集中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

刘集中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

刘集中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

刘集中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费11.34万元，比 2023年增加1.31万元，增加13.06%，增加主要原因是学生数量增加。

（二）政府采购情况。

固镇县刘集中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

固镇县刘集中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

刘集中学2024年预算未安排项目支出。

（五）绩效目标设置情况

刘集中学2024年预算未安排项目支出。

（六）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，固镇县刘集中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

刘集部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：刘集中学预算公开表.xls